Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540195 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL272KU | 1604,49 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 92/2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 |
| 1332540318 | Belej Stanislav Hvozdnica 220, Hvozdnica |
43385036 | výmena podlahovej krytiny, objekt Krupina | 1656,76 vrátane DPH |
61/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540326 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 11/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 10/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540254 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 09/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540218 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 08/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540194 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 07/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | dobitie frank. stroja | 2500 vrátane DPH |
16.10.2025 | neplatiť | 16.10.2025 | ||
| 1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 07/2025 | 3867,84 vrátane DPH |
06.08.2025 | neplatiť | 28.8.2025 | ||
| 1332540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 06/2025 | 3891,54 vrátane DPH |
04.07.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | ||
| 1332540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2025 | 3923,14 vrátane DPH |
06.02.2025 | neplatiť | 18.2.2025 | ||
| 1332540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 05/2025 | 3926,3 vrátane DPH |
06.06.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | ||
| 1332540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 04/2025 | 3954,74 vrátane DPH |
07.05.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
| 1332540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2025 | 3973,7 vrátane DPH |
07.04.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
| 1332540055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 02/2025 | 3978,44 vrátane DPH |
10.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | ||
| 1332540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540301 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2025 - objekt Krupina | 4212,91 vrátane DPH |
07/2006 | 12.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 10/2025 | 4704 vrátane DPH |
06.11.2025 | neplatiť | 26.11.2025 |