Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332640085 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2026 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640051 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2026 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640014 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2026 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640089 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 1194,56 vrátane DPH |
446/133/2022 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV | 12,3 vrátane DPH |
412/133/2022 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia | 665,52 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 227,45 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny DT | 35,16 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny KA | 209,03 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny DT | 33,72 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny KA | 223,11 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640028 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - DT 01/2026 | 534,02 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2026 | 187,88 vrátane DPH |
18/2005 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2026 | 187,82 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 2/2026 | 187,86 vrátane DPH |
18/2005 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 12/2025 | 188,1 vrátane DPH |
18/2005 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640097 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | vodné stočné 1.1. - 31.3.2026 | 446,9 vrátane DPH |
16/2008 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640040 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | elektr.energia 07.-12.2025 | 6508,8 vrátane DPH |
16/2008 | 24.02.2026 | 26.06.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640039 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | teplo 07.-12.2025 | 7643,38 vrátane DPH |
16/2008 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640006 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 10.-12.2025 | 534,01 vrátane DPH |
16/2008 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640125 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 73,8 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640124 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 61,5 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640123 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 61,5 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 73,8 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena smerovky, olej | 445,19 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640088 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Peugeot 308, BL 272 KU | 1242,41 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640018 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia ZV 221 BI | 49,2 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV HYUNDAI i30 BL 696 UR | 814,68 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena batérie | 86,75 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 04.05.2026 | 07.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb za 03/2026 | 4993,94 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640067 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb za 02/2026 | 4993,94 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640094 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TV 03/2026 - objekt Krupina | 4464,27 vrátane DPH |
07/2006 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640058 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TV 02/2026 - objekt Krupina | 5342,79 vrátane DPH |
07/2006 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640031 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2026 - objekt Krupina | 7354,87 vrátane DPH |
07/2006 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640084 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2026 | 1152,55 vrátane DPH |
01/2014 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640056 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | vyúčtovanie tepelnej energia DT, 2025 | -704,91 vrátane DPH |
01/2014 | 04.03.2026 | neplatiť | 20.4.2026 | |
| 1332640050 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2026 | 1309,1 vrátane DPH |
01/2014 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640027 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 01/2026 | 1554,83 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2026 | 331,89 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2026 | 463,7 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 20.4.2026 |