Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440193 | KomPaS s.r.o Sobotská 10, Jesenské |
36800627 | vodoinštalárske práce a materiál SUS3 | 263,63 vrátane DPH |
78/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440033 | Kompas s.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | orezávanie stromov pri havnej budove na ul. Mieru 155 | 1202,44 vrátane DPH |
8/2024 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.2.2024 | |
| 12440152 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 8 kusov | 87,55 vrátane DPH |
70/2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 25.9.2024 | |
| 12440137 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne | 190,60 vrátane DPH |
64/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 12440055 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 2 kusy | 38,75 vrátane DPH |
v hotovosti platené | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440207 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu kancelárie ekonómov | 7560,39 vrátane DPH |
87/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 12440194 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177, 980 02 |
47171791 | oprava omietok v CDR SUS1, SUS2, | 30 596,86 bez DPH |
Zmluva o dielo | 54/2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 9.12.2024 |
| 12440146 | Lino-shop Rim. Sobota 980 03 Šimonovce 177 |
47171791 | Záloha-oprava omietok CDR | 13113,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 54/2024 | 03.09.2024 | 11.09.2024 | 13.9.2024 |
| 12440075 | Lino-shop Rim. Sobota 980 03 Šimonovce 177 |
47171791 | bateria, umývadlo, a sprchový stĺp s montážou | 564,36 vrátane DPH |
33/2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 20.5.2024 | |
| 12440046 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia | 180,00 bez DPH |
14/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 12440010 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia 11/2023 | 360,00 bez DPH |
78/2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
| 12440008 | Moderne Webstránky s.r.o Sedliacka 1185/60, 979 01 Rimavská Sobota |
47610921 | hostingové služby | 48,00 vrátane DPH |
1/2024 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
| 12440086 | MvM CEE energy Slovakia Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Fa za cenovú prirážku za nedobratie minimálneho množstva plynu od 01.05.2023-30.04.2024 | 155,76 vrátane DPH |
RD 18550/2023 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440136 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
| 12440135 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre SUS2 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
| 12440134 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre ekonomický úsek | 145,85 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.28.2024 | 26.8.2024 | |
| 12440133 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace potreby SUS3 | 14,38 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
| 12440059 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 22,30 bez DPH |
23/2024 hotovosť | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440058 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky SUS3 | 66,80 bez DPH |
23/2024 hotovosť | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440057 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky | 127,40 bez DPH |
23/2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440126 | O.Z. Bandaskovo Novohradská 997/16, Veľký Krtíš |
55202110 | Letný tábor pre 13 detí 05.-18.08.2024 | 5200,00 bez DPH |
7/2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 7.8.2024 | |
| 12440197 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 43,00 bez DPH |
GA/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
| 12440196 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 241,00 bez DPH |
GA02/15 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
| 12440195 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 1237,45 bez DPH |
15501/2014 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 12440182 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | Fa za nájom nebytových priestorov za mesiace 07-12/2024 | 1542,60 bez DPH |
585/2023 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440122 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájom nebytových priestorov 04,05,,06/2024 | 771,30 bez DPH |
585/202 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 12440060 | Obec Jesenske Sobotská 10/1, jesenské |
00318833 | nájom nebytových priestorov 01, 02, 03/2024 | 771,30 bez DPH |
585/2023 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440189 | Odborné učiliste internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | ubytovanie 11/2024 pre 3 deti | 9,00 bez DPH |
63 a 64/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440188 | Odborné učiliste internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | strava 11/2024 D. Majdiak, L.Ruszó, V.Milko | 201,35 bez DPH |
63 a 64/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440177 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | stravné pre 3 deti | 182,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440176 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | ubytovanie D.Majdiak, L.Ruszó, V.Milko | 9,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440162 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | Za ubytovanie žiakov - D. Majdiak, L.Ruszó,V.Milko 9/2024 | 9,00 bez DPH |
23/2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 12440156 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | Stravné - D.Majdiak, L.Ruszó,V.Milko | 201,45 bez DPH |
63/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 12440012 | OKAY SLOVAKIA spol. s.r.o Černyševského 1287/10, Bratislava |
35825979 | bezvreckový vysávač 1 kus | 74,99 - hotovosť vrátane DPH |
3/2024 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 26.1.2024 | |
| 12440168 | Ontko s.r.o Brestová 19, Košice |
52553469 | Supervízia | 52,50 bez DPH |
67/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | |
| 12440091 | ontko s.r.o Brestová 19, Košice |
52553469 | supervízia PhDr. Kvetková - psychológ | 52,50 bez DPH |
38/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440048 | Ontko s.r.o Brestová 19, Košice |
52553469 | supervízia PhDr. Kvetková, a Mgr. Kočišová | 87,50 bez DPH |
14/2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 12440180 | Orange Slovensko Metodova 8 |
35697270 | Mesačný poplatok | 156,96 vrátane DPH |
RD84/O1/2022 | 21.11.2024 | 02.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440210 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35697270 | FA za telefónne hovory Orange | 176,96 vrátane DPH |
RD/OI/2022 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 12440208 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35697270 | FA za mobilný telefón Samsung Galaxy A15 | 80,30 vrátane DPH |
RD/OI/2022 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 |