Faktúry 2024 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440091   Ma - Net Team, s. r. o.
Školská 755/20, 98701 Poltár
43914365  internet, TV Poltár 3/24  19,90 
vrátane DPH
Zml.č 1581_01    05.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440037   Ma - Net Team, s. r. o.
Školská 755/20, 98701 Poltár
43914365  internet 2/24 304  19,90 
vrátane DPH
Zml.. č. 1581_01    02.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440035   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 2/24  60,00 
vrátane DPH
Zml. ZO/2018Z7133    01.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440076   Osobnyudaj.sk - WB, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - Staré Mesto
52695352  ročný poplatok za výkon činnosti zod. osoby r. 24  144,00 
vrátane DPH
Zml. č. ZO/2024WBS7133-2    01.3.2024  06.03.2024  18.3.2024 
12440080   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 3/24  60,00 
vrátane DPH
Zml. č. ZO/20218Z7133    01.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440097   Stredná odborná škola pedagogická
Komenského 12, 98401 Lučenec
00162809  stravné 1,2/24 2 deti  146,40 
bez DPH
Zml. č. CDR RS-/A/2023/003216    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440083   ORANGE
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  hlasové služby 2/24  267,29 
vrátane DPH
Zml. č. A7903974    01.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440025   ORANGE
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  hlasové služby 1/24  267,29 
vrátane DPH
Zml. č. A7903974    26.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
12440098   MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  zem. plyn 3/24  1634,00 
vrátane DPH
Zml. č. 7200000463    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440036   MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  zem. plyn 2/24  1634,00 
vrátane DPH
Zml. č. 7200000463    01.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440056   StVPS, a. s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné 10/23-1/24 301 84 m3  318,68 
vrátane DPH
Zml. č. 406200731    07.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440033   StVPS, a. s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné 10/23-1/24 303 119 m3  418,31 
vrátane DPH
Zml. č. 406200731    01.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440032   StVPS, a. s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné 10/23-1/24 306 85 m3  300,52 
vrátane DPH
Zml. č. 406200731    01.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440031   StVPS, a. s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné 10/23-1/24 302 93 m3  326,39 
vrátane DPH
Zml. č. 406200731    01.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440006   StVPS, a. s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné 9/23-12/23 97m3, 305  173,23 
vrátane DPH
Zml. č. 4062000731    10.1.2024  18.01.2024  18.3.2024 
12440089   JPJ-POBOZ s.r.o.
Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica
44508247  služby POZP a OPP 2/24  72,00 
vrátane DPH
Zml. č. 4/2028    05.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440041   JPJ-POBOZ s.r.o.
Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica
44508247  služby BOZP a OPP 1/24  72,00 
vrátane DPH
Zml. č. 4/2018    02.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440108   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 110  75,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440107   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 603  23,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440106   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 602  16,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440105   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el.energia 3/24 601  15,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440104   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el.energia 3/24 306  63,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440103   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 305  104,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440102   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 304  41,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440101   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 303  49,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440100   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 3/24 302  65,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440099   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  e.l energia 3/24 301  68,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/24    06.3.2024  14.03.2024  18.3.2024 
12440011   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  vyúčtovacia fa r. 23 - nedoplatok 601  23,92 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/22    10.1.2024  18.01.2024  18.3.2024 
12440010   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  vyúčtovacia fa r. 23 - nedoplatok 302  185,07 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/22    10.1.2024  18.01.2024  18.3.2024 
12440009   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  vyúčtovacia fa r. 23 - nedoplatok 305  84,50 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/22    10.1.2024  18.01.2024  18.3.2024 
12440008   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  vyúčtovacia fa r. 23 - nedoplatok 304  407,06 
vrátane DPH
Zml. č. 37955420/1/22    10.1.2024  18.01.2024  18.3.2024 
12440052   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 601  15,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440051   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 602  16,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440050   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 603  23,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440049   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 110  75,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440048   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 306  63,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440047   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 305  104,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440046   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 304  41,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440045   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 303  49,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
12440044   SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  el. energia 2/24 302  65,00 
vrátane DPH
Zml. č. 37955240/1/24    06.2.2024  08.02.2024  18.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť