Faktúry 2022 (CDaR Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12240336   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 6.9.2022 pre PNR v rozsahu 6 hodín   228,00 
bez DPH
  78/EÚ/2022  6.9.2022  16.09.2022 
12240335   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 5.9.2022 pre 5 zamestnancov a PNR v rozsahu 8 hodín  304,00 
bez DPH
  77/EÚ/2022-25.8.2022  6.9.2022  15.09.2022 
12240325   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 31.8.2022 pre 5 zamestnancov a PNR v rozsahu 8,5 hodín - (SUS4,SUS6)  323,00 
bez DPH
  76/EÚ/2022-25.8.2022  31.8.2022  10.09.2022 
12240109   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálne supervízie pre zamestnancov centra dňa 28.3.2022.  190,00 
bez DPH
  26/EÚ/2022  28.3.2022  07.04.2022 
12240098   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia dňa 15.3.2022 pre 5 zamestnancov v rozsahu 7,5hodín.  285,- 
bez DPH
  25/EÚ/2022  15.3.2022  25.03.2022 
12240097   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia dňa 14.3.2022 pre 3 zamestnancov PNR v rozsahu 6 hodín.  228,00 
bez DPH
  24/EÚ/2022  15.3.2022  25.03.2022 
12240092   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia pre 4 zamestnancov v rozsahu 6,5 hodín v CDR Valaská.  247,00 
bez DPH
  23/EÚ/2022  11.3.2022  21.03.2022 
12240320   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  softwarové práce PC   96,00 
vrátane DPH
6/2021  66/EÚ/2022  25.8.2022  06.09.2022 
12240210   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  premeranie signálu pokrytia wifi - SUS4  62,40 
vrátane DPH
  15/04/2022  6.6.2022  17.06.2022 
12240209   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  sl.PC softwarové práce   48,- 
vrátane DPH
  50/EÚ/2022  6.6.2022  17.06.2022 
12240145   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  softwarové práce PC  48,- 
vrátane DPH
  44/EÚ/2022  22.04.2022  07.05.2022 
12240085   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Inštalácia 3ks tlačiarní.  54,00 
vrátane DPH
  27/EÚ/2022  8.3.2022  12.03.2022 
12240021   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Servisné práce upgrade Win 7, inštalácia Win 10  122,76 
vrátane DPH
6/2021  102/EÚ/2021  26.1.2022  09.02.2022 
12240018   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Servis a údržba PC,NTB, mechanické práce, profilaktika PC, NTB.  273,60 
vrátane DPH
6/2021  12/EÚ/2022  25.1.2022  09.02.2022 
12240017   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Nastavenie dátového prepojenia a ukladanie softip procesov-mesačné, štvrťročné a ročné výkazníctvo po preinštalácii Word 7 na Microsoft office Win10 vrátane servisného výjazdu.   76,68 
vrátane DPH
  12/EÚ/2022  25.1.2022  09.02.2022 
12240128   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 3/2022  3209,35 
bez DPH
  32/EÚ/2022  7.4.2022  01.05.2022 
12240086   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 02/2022  2220,76 
bez DPH
  13/EÚ/2022  8.3.2022  31.03.2022 
12240038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 01/2022   2222,30 
vrátane DPH
    7.2.2022  03.03.2022 
12240084   Viktor Zvara - VEL
Bexeľ 1604/15, 976 52 Čierny Balog
46826980  Oprava oznamovacích a pohybových senzorov 3ks vrátane materiálu na kmeňovej budove, oprava zásuviek, svietidiel vrátane materiálu a elektroinštalačné, stavebnomontážne práce.  699,66 
vrátane DPH
  22/EÚ/2022  7.3.2022  09.03.2022 
12240315   AKTON s.r.o.
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
46372351  sporák Gorenje EC535G - 1ks- SUS7  349,00 
vrátane DPH
  27/01/2022  22.8.2022  31.08.2022 
12240362   Juraj Šnek-SNEKO
Školská 447/4 976 46 Valaská
45463786  opakovaná revízia elektrickej inštalácie v RD Závadka n/Hronom a oprakovaná revízia v kmeň. budove Chalupkova 2, Valaská   200,00 
bez DPH
  72/EÚ/2022-11.8.2022, 79/EÚ/2022-25.8.2022  20.9.2022  26.09.2022 
12240126   Juraj Šnek-SNEKO
Školská 447/4 976 46 Valaská
45463786  Pravidelná kontrola elektrickej inštalácie na SUS6 a revízia el. ručného náradia a spotrebičov.  547,20 
bez DPH
  40/EÚ/2022  6.4.2022  18.04.2022 
12240355   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  čistenie žumpy za 8/2022 - SUS4   574,13 
vrátane DPH
  21/04/2022  19.9.2022  27.09.2022 
12240285   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  čistenie žumpy za 7/2022 - SUS4  194,38 
vrátane DPH
  20/04/2022  1.8.2022  09.08.2022 
12240271   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  vyčistenie žumpy 6/2022 - SUS4   382,75 
vrátane DPH
  16/04/2022  11.7.2022  28.07.2022 
12240200   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  vyčistenie žumpy 5/2022 - SUS4  574,13 
vrátane DPH
  14/04/2022  6.6.2022  20.06.2022 
12240179   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  čistenie žumpy 4/2022 - SUS4  382,75 
vrátane DPH
  10/04/2022  11.5.2022  20.05.2022 
12240119   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  čistenie žumpy 3/222- SUS4.  382,75 
vrátane DPH
  08/04/2022  5.4.2022  12.04.2022 
12240065   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
45025622  Čistenie žumpy 2/2022 SUS4.   382,75 
vrátane DPH
  06/04/2022  1.3.2022  07.03.2022 
12240037   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 56 Čierny Balog
45025622  Čistenie žumpy 1/2022 SUS4.  574,13 
vrátane DPH
  01/04/2022  04.2.2022  11.02.2022 
12240280   MAXPOL-JK s.r.o.
Ladislava Novomeského 1229/7, 977 01 Brezno
44576072  odťah vozidla BR393AN  95,00 
vrátane DPH
  67/EÚ/2022  26.7.2022  09.08.2022 
12240153   PEVON s.r.o.
Veľká okružná 1086/61, 958 01 Partizánske
44348185  poštová schránka s odklopiteľným vekom na vhadzovanie pošty   46,99 
vrátane DPH
  47/EÚ/2022  26.4.2022  26.04.2022 
12240277   LATERE s.r.o.
Podkoreňová 3953/53B, 977 01 Brezno
44334419  hyg. maľovka - SUS7  5406,55 
vrátane DPH
  65/EÚ/2022  21.7.2022  20.08.2022 
12240338   Ing.Ľubomír Juroš
Ladislava Novomeského 1231/15, 977 01 Brezno
43931227  štúdia na rekonštrukciu elektroinštalácie  400,00 
bez DPH
  52/EÚ/2022  6.9.2022  16.09.2022 
12240337   Ing.Ľubomír Juroš
Ladislava Novomeského 1231/15, 977 01 Brezno
43931227  vypracovanie protokolu o určení vonk. vplyvov  400,00 
bez DPH
  16/EÚ/2022-1.2.2022  6.9.2022  15.09.2022 
12240364   Mišura s.r.o.
M.Rázusa 28, 974 01 Banská Bystrica
43892094  dezinsekcia bytu-SUS6   500,00 
bez DPH
  28/06/2022-11.8.2022  21.9.2022  03.10.2022 
12240363   Mišura s.r.o.
M.Rázusa 28, 974 01 Banská Bystrica
43892094  dezinsekcia bytu-SUS1  300,00 
bez DPH
  26/01/2022-5.8.2022  21.9.2022  03.10.2022 
12240102   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  Individuálna a skupinová supervízia IX.sk. dňa 18.3.2022.  148,- 
bez DPH
  21/EÚ/2022, 30/EÚ/2022  22.3.2022  18.04.2022 
12240058   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  Skupinová supervízia - 7.-8. skupina zo dňa 18.2.2022 v priestoroch CDR Valaská.   176,- 
bez DPH
  20/EÚ/2022  21.2.2022  18.03.2022 
12240057   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  Skupinová supervízia - 5.-6. skupina zo dňa 17.2.2022 v priestoroch CDR Valaská.   176,- 
bez DPH
  19/EÚ/2022  17.2.2022  17.03.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť