Faktúry 2022 (CDaR Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12240037   ZAHORKA
Závodie 2/2, 976 56 Čierny Balog
45025622  Čistenie žumpy 1/2022 SUS4.  574,13 
vrátane DPH
  01/04/2022  04.2.2022  11.02.2022 
12240362   Juraj Šnek-SNEKO
Školská 447/4 976 46 Valaská
45463786  opakovaná revízia elektrickej inštalácie v RD Závadka n/Hronom a oprakovaná revízia v kmeň. budove Chalupkova 2, Valaská   200,00 
bez DPH
  72/EÚ/2022-11.8.2022, 79/EÚ/2022-25.8.2022  20.9.2022  26.09.2022 
12240126   Juraj Šnek-SNEKO
Školská 447/4 976 46 Valaská
45463786  Pravidelná kontrola elektrickej inštalácie na SUS6 a revízia el. ručného náradia a spotrebičov.  547,20 
bez DPH
  40/EÚ/2022  6.4.2022  18.04.2022 
12240315   AKTON s.r.o.
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
46372351  sporák Gorenje EC535G - 1ks- SUS7  349,00 
vrátane DPH
  27/01/2022  22.8.2022  31.08.2022 
12240084   Viktor Zvara - VEL
Bexeľ 1604/15, 976 52 Čierny Balog
46826980  Oprava oznamovacích a pohybových senzorov 3ks vrátane materiálu na kmeňovej budove, oprava zásuviek, svietidiel vrátane materiálu a elektroinštalačné, stavebnomontážne práce.  699,66 
vrátane DPH
  22/EÚ/2022  7.3.2022  09.03.2022 
12240128   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 3/2022  3209,35 
bez DPH
  32/EÚ/2022  7.4.2022  01.05.2022 
12240086   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 02/2022  2220,76 
bez DPH
  13/EÚ/2022  8.3.2022  31.03.2022 
12240038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 01/2022   2222,30 
vrátane DPH
    7.2.2022  03.03.2022 
12240320   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  softwarové práce PC   96,00 
vrátane DPH
6/2021  66/EÚ/2022  25.8.2022  06.09.2022 
12240210   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  premeranie signálu pokrytia wifi - SUS4  62,40 
vrátane DPH
  15/04/2022  6.6.2022  17.06.2022 
12240209   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  sl.PC softwarové práce   48,- 
vrátane DPH
  50/EÚ/2022  6.6.2022  17.06.2022 
12240145   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  softwarové práce PC  48,- 
vrátane DPH
  44/EÚ/2022  22.04.2022  07.05.2022 
12240085   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Inštalácia 3ks tlačiarní.  54,00 
vrátane DPH
  27/EÚ/2022  8.3.2022  12.03.2022 
12240021   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Servisné práce upgrade Win 7, inštalácia Win 10  122,76 
vrátane DPH
6/2021  102/EÚ/2021  26.1.2022  09.02.2022 
12240018   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Servis a údržba PC,NTB, mechanické práce, profilaktika PC, NTB.  273,60 
vrátane DPH
6/2021  12/EÚ/2022  25.1.2022  09.02.2022 
12240017   KREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
47529148  Nastavenie dátového prepojenia a ukladanie softip procesov-mesačné, štvrťročné a ročné výkazníctvo po preinštalácii Word 7 na Microsoft office Win10 vrátane servisného výjazdu.   76,68 
vrátane DPH
  12/EÚ/2022  25.1.2022  09.02.2022 
12240336   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 6.9.2022 pre PNR v rozsahu 6 hodín   228,00 
bez DPH
  78/EÚ/2022  6.9.2022  16.09.2022 
12240335   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 5.9.2022 pre 5 zamestnancov a PNR v rozsahu 8 hodín  304,00 
bez DPH
  77/EÚ/2022-25.8.2022  6.9.2022  15.09.2022 
12240325   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  individuálna supervízia 31.8.2022 pre 5 zamestnancov a PNR v rozsahu 8,5 hodín - (SUS4,SUS6)  323,00 
bez DPH
  76/EÚ/2022-25.8.2022  31.8.2022  10.09.2022 
12240109   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálne supervízie pre zamestnancov centra dňa 28.3.2022.  190,00 
bez DPH
  26/EÚ/2022  28.3.2022  07.04.2022 
12240098   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia dňa 15.3.2022 pre 5 zamestnancov v rozsahu 7,5hodín.  285,- 
bez DPH
  25/EÚ/2022  15.3.2022  25.03.2022 
12240097   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia dňa 14.3.2022 pre 3 zamestnancov PNR v rozsahu 6 hodín.  228,00 
bez DPH
  24/EÚ/2022  15.3.2022  25.03.2022 
12240092   PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
ČSA 19/38, 962 31 Sliač
47846313  Individuálna supervízia pre 4 zamestnancov v rozsahu 6,5 hodín v CDR Valaská.  247,00 
bez DPH
  23/EÚ/2022  11.3.2022  21.03.2022 
12240139   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica
00493767  stravné 5/2022 SUS1   75,76 
bez DPH
  13/01/2022  14.4.2022  26.04.2022 
12240125   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica
00493767  stravné 4/2022 SUS1  73,57 
bez DPH
  8/01/2022  6.4.2022  11.04.2022 
12240124   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica
00493767  ubytovanie 4/2022  5,- 
bez DPH
  9/01/2022  6.4.2022  11.04.2022 
12240035   OZ Nervuška-ARTE
Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava
50335944  Poplatok za webinár "Detská kresba"-2 zamestnanci.  50,- 
bez DPH
  15/EÚ/2022  3.2.2022  17.02.2022 
12240032   OZ Nervuška-ARTE
Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava
50335944  Poplatok za odborný webinár "Detská kresba" - 2 zamestnanci.  50,- 
bez DPH
  15/EÚ/2022  03.2.2022  17.02.2022 
12240248   Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
50370294  tonery do tlačiarní pre zamestancov CDR  359,20 
vrátane DPH
  61/EÚ/2022  30.6.2022  12.07.2022 
12240106   Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
50370294  Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarní pre zamestnancov správy centra.  404,20 
vrátane DPH
  38/EÚ/2022  24.3.2022  06.04.2022 
12240022   Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
50370294  Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarní pre zamestnancov správy centra   473,90 
vrátane DPH
  11/EÚ/2022  27.1.2022  08.02.2022 
12240360   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 10/2022 - SUS5   384,18 
bez DPH
1/2017-20.12.2016    19.9.2022  28.09.2022 
12240302   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 9/2022 - SUS5   384,18 
bez DPH
1/2017    5.8.2022  20.08.2022 
12240275   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 8/2022 - SUS5  125,13 
bez DPH
1/2017 Mandátna zmluva správca bytových domov    14.7.2022  29.07.2022 
12240241   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 7/2022 - SUS5   384,18 
bez DPH
1/2017    28.6.2022  30.06.2022 
12240192   Správca bytových domov s.r.o.
Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 6/2022 - SUS5  384,18 
bez DPH
1/2017    25.5.2022  27.05.2022 
12240143   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 5/2022 SUS5   384,18 
bez DPH
1/20217    21.4.2022  26.04.2022 
12240066   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 4/2022 SUS5   384,18 
bez DPH
1/2017    1.3.2022  25.04.2022 
12240060   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 3/2022 SUS5  371,25 
bez DPH
1/2017    23.2.2022  25.02.2022 
12240023   Správca bytových domov s.r.o.
Clementisova 5, 977 01 Brezno
50528025  nájomné 2/2022 SUS5   371,25 
bez DPH
1/2017    28.1.2022  31.01.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť