Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Valaská, Chalupkova 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0221100021 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,38 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100018 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,00 vrátane DPH |
2293000032 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100019 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -4,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100022 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -9,88 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100020 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -65,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221400004 | Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno Krčulova 8,977 01 Brezno |
51292246 | poplatok za tenečný krúžok SUS5-vrátenie | -90 bez DPH |
13.03.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 2026/0221100047 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 01/2026 vyúčtovanie ČB | 1520,32 vrátane DPH |
2293000032 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100087 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.,Ivánska cesta 30/B,82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn 03/2026 | 1492 vrátane DPH |
2293000037 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100034 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn 02/2026 | 1492,00 vrátane DPH |
2293000037 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221400003 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17,811 05 Bratislava |
31595545 | HP BR290DD FORD 01032026-28022027 | 1279,77 vrátane DPH |
2293000006 | 19.02.2026 | 23.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100086 | TUGA group s.r.o.,Čučmianska Dlhá 26, 048 01 Rožňava |
44215037 | nájom nebyt. priest. NP | 915 vrátane DPH |
2293000028 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100033 | TUGA group s.r.o. Čučmianska Dlhá 26, 048 01 Rožňava |
44215037 | prenájom nebyt.priest.NP | 915,00 vrátane DPH |
2293000028 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100016 | TUGA group s.r.o. Čučmianska Dlhá 26, 048 01 Rožňava |
44215037 | nájom nebyt. priestorov NP Brezno | 915,00 vrátane DPH |
2293000028 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100114 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho30,911 01Trenčín |
50370294 | tonery | 881,6 vrátane DPH |
1000156790 | 17.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100110 | Wilsondo s. r. o.,Hviezdoslavova 121/2,02744 Tvrdošín |
47429151 | posch.posteľ 1ks vrát.matracov,zásuviek dub b. | 876 vrátane DPH |
1000158684 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100090 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
el. energia SUS6 | 858 vrátane DPH |
2293000032 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | ||
| 2026/0221100006 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné KB | 817,40 vrátane DPH |
2293000034 | 09.01.2026 | 14.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100038 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia ČB 02/2026 | 786,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100088 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia SUS7 | 699 vrátane DPH |
2293000032 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100036 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia Závadka 02/2026 | 699,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100107 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
51865467 | el.energia vyúčt. 02/26 SUS6 | 438,19 vrátane DPH |
2293000032 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100099 | Správca bytových domov s.r.o. |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 431,99 vrátane DPH |
2293000001 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100049 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 431,99 vrátane DPH |
2293000001 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100015 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 430,99 vrátane DPH |
2293000001 | 20.01.2026 | 31.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100029 | Základná škola s materskou školou, Májového povstania českého ľudu 35, Brezno Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
37828452 | strava detí SUS4,SUS5 | 422,60 vrátane DPH |
1000138681 | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100082 | Základná škola s materskou školou, Májového povstania českého ľudu 35, Brezno |
37828452 | strava detí 02/2026 | 371 bez DPH |
1000142902 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100074 | Peter Sorkovský - Elektrogas Námestie 1.mája 461, 976 46 Valaská |
40867099 | obsluha plyn. kotlov a zariadení | 350,55 vrátane DPH |
2293000018 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100026 | Peter Sorkovský - Elektrogas Námestie 1.mája 461, 976 46 Valaská |
40867099 | obsluha plyn kotlov a zariadení 01/2026 | 350,55 bez DPH |
2293000018 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100046 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 01/2026 vyúčtovanie KB | 332,25 vrátane DPH |
2293000032 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100101 | Mgr. Dagmar Bellová, PhD.,ČSA 38,962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervíza 6 zamestnancov | 330 bez DPH |
1000146521 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100100 | Mgr. Dagmar Bellová, PhD.,ČSA 38,962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervízia 6 zamestnancov | 330 bez DPH |
1000146526 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100065 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz žumpy 03/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000152256 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100023 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku SUS4 01/2026 | 319,80 vrátane DPH |
1000138838 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100081 | Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog |
37828541 | strava detí 01-02/2026 | 307,7 bez DPH |
1000138848, 1000142807 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100092 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
el. energia KB | 292 vrátane DPH |
2293000032 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | ||
| 2026/0221100039 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia KB 02/2026 | 270,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100073 | Ľubica Kráľová,Malinovského 10, 977 01 Brezno Malinovského 10, 977 01 Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP 02/2026 | 240 bez DPH |
2293000017 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100025 | Ľubica Kráľová Malinovského 10, 977 01 Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP 1/2026 | 240,00 bez DPH |
2293000017 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221400002 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17,811 05 Bratislava |
31595545 | PZP BR290DD FORD 27022026-26022027 | 233,40 vrátane DPH |
2293000004 | 19.02.2026 | 23.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100098 | Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky zamestnancov | 201,86 vrátane DPH |
2293000003 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 21.4.2026 |