Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240054 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,Žarnovica |
00169030 | Fa za mäso,sk.D | 66,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007 | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240050 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny | 204,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica č.AB09-2/2007 | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240016 | COOP Jednota Bystrická 44,Žarnovica |
00169030 | Fa za tovar | 116,28 vrátane DPH |
Zmluva č. AB09-2/2007 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240130 | ŠJ pri šk.internáte Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | Fa za stravu chovankyne 03/2012 | 49,47 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
| 11240396 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Fa za stravné na pobyte | 247,48 € vrátane DPH |
Objednávka | 11.12.2012 | 11.12.2012 | ||
| 11240157 | Reedukačné centrum Prílepská 6,953 01 Zleté Moravce |
00163295 | Fa za stravu chovankyne za Apríl 2012 | 72,24 € vrátane DPH |
Objednávka | 30.04.2012 | 09.05.2012 | 30.4.2012 | |
| 11240027 | Reedukačné centrum Prílepská 6,Zlaté Moravce |
00163295 | Fa znákladov za pobyt | 61,92 vrátane DPH |
Dohoda | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240133 | SOŠ pre ŽSPI Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie klienta 03/2012 | 10,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
| 11240132 | SOŠ pre ŽSPI Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za travu klienta 03/2012 | 43,04 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
| 11240090 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie 2/2012 | 10,00 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240089 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za stravu klientov 2/2012 | 53,80 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240047 | SoŠ pre ŽSPI Kutnohorská 625/20,Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka | 10,00 vrátane DPH |
Objednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240046 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20,Kremnica |
00163082 | Fa za stravu za 01/2012 | 21,52 vrátane DPH |
Obhednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240354 | Elektro-music,Ján Škvarka Vršky 28, 96801 Nová Baňa |
14211734 | Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odb.skúšky na elektrospotrebičoch a el.náradí v celom DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2012 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | ||
| 11240382 | Remeslo-A.Glezgová Bernolákova 1867,Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál | 54,59 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.12.2012 | 6.12.2012 | ||
| 11240346 | Remeslo,A.Glezgová Bernolákova, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál | 39,36 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.11.2012 | 7.11.2012 | ||
| 11240313 | REMESLO A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál pre DeD | 64,21 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.10.2012 | 4.10.2012 | ||
| 11240229 | REMESLO-A.Glezgová Bernolákoba 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál | 28,42 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 6.7.2012 | |
| 11240204 | REMESLO- A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál,DeD,sk.A,sk.B | 24,44 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
| 11240165 | REMESLO Anna Glezgová Bernolákova 1867,968 01 Noá Baňa |
14210207 | Fa za materiál do skupín a kancelárie | 87,38 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
| 11240118 | Remeslo Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál skC,D,kancelária | 30,79 eur vrátane DPH |
Objednávka | 30.03.2012 | 11.04.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240086 | Anna Glezgová-REMESLO Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál DeD | 146,32 vrátane DPH |
Objednávka | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 7.3.2012 | |
| 11240275 | Kominársto-Štefan Hudec Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa |
11927232 | Fa za revíziu komínov | 268,92 € vrátane DPH |
Objednávka č.35/2012 | 05.09.2012 | 5.9.2012 | ||
| 11240025 | Kominárstvo Štefan Hudec Bernolákova 11,Nová Baňa |
11927232 | Fa za kominárske práce a revízie komínov | 229,42 vrátane DPH |
Objednávka 5/2012 | 26.01.2012 | 31.01.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240407 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravné za december 2012 | 149,92 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240373 | DSS Hrabiny Rekreačná 393,968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravu na mesiac november 2012 | 239,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.01/2012 | 03.12.2012 | 3.12.2012 | ||
| 11240341 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za obedy chovancov DeD | 263,44 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2012 | 05.11.2012 | 7.11.2012 | ||
| 11240314 | DSS Hrabiny, N.Baňa Rekreačná393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravu klientov september 2012 | 135,48 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2012 | 04.10.2012 | 4.10.2012 | ||
| 11240263 | DSS HRABINY Rekreačná393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | Fa za obedy chovancov | 357,99 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 23.8.2012 | |
| 11240222 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1,Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravu/apríl 2012 | 278,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 19.06.2012 | 21.06.2012 | 19.6.2012 | |
| 11240221 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravu klientov-máj 2012 | 350,28 € vrátane DPH |
Objednávka | 19.06.2012 | 21.06.2012 | 19.6.2012 | |
| 11240087 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravu klientov 2/2012 | 282,51 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240374 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za kancel.potreby pre DeD | 244,82 € vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.12.2012 | 3.12.2012 | ||
| 11240387 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628602 | Fa za kopírovací papier A4, 25 balov | 61,75 € vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2012 | 6.12.2012 | ||
| 11240400 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,95280 Vráble |
00181315 | Fa za stravu chovanca na pobyte | 51,66 € vrátane DPH |
Objednávka | 17.12.2012 | 18.12.2012 | ||
| 11240401 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Fa za stravu na pobyte chovanca | 72,90 € vrátane DPH |
Objednávka | 18.12.2012 | 18.12.2012 | ||
| 11240364 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Fa za pobyt maloletého v RC, strava za 10/2012 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka | 22.11.2012 | 22.11.2012 | ||
| 11240324 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Fa za stravu dlhodobý pobyt chovanca za 09/2012 | 67,41 € vrátane DPH |
Obhednávka | 11.10.2012 | 11.10.2012 | ||
| 11240395 | COOP Jednota Bystrická c esta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 174,77 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica, č.AB09-2/2007 | 11.12.2012 | 11.12.2012 | ||
| 11240393 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 90,65 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOpP Žarnovica,č.AB 09-2/2007 | 10.12.2012 | 10.12.2012 |