Faktúry 2012 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240356   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa - vyúčtovanie elektriny, Moyzesova 39  - 299,04 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distrib.elektrinyna Moyzesovej ul,č.AB09-11/2004    13.11.2012   
11240383   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za zemný plyn  1.048,00€ 
bez DPH
Umluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,č.AB09-2/2009    06.12.2012   
11240370   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
37956108  Fa za stravné lístky zamestnancov za mesiac november 2012  1.641,47 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.11.2012   
11240336   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov október 2012  1.684,37 € 
vrátane DPH
  Objednávka  31.10.2012   
11240192   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov za MÁJ 2012  1.674,47 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner), č.AB09--4/2006    29.05.2012  08.06.2012 
11240108   PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 02 Banská Bystrica
46082182  Fa za kancelársky materiál  1,32 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2012  23.03.2012  05.04.2012 
11240146   OUI internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie chovanca 5/2012  3,32 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.04.2012  20.04.2012 
11240102   OUI V.Gaňu
Moskovská 17, 974 01 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie chovanca apríl 2012  3,32 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  19.03.2012  21.03.2012 
11240102   OUI V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie za apríl 2012 chovanca  3,32 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  19.03.2012  21.03.2012 
11240059   OU V.Gaňu
Moskovská 17,Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie žiaka/ marec 2012  3,32 
vrátane DPH
  objednávka  17.02.2012  27.02.2012 
11240009   OU V.Gaňu
Moskovská 17,Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie žiaka 1/2012  3,32 
vrátane DPH
  Objednávka  05.01.2012  13.01.2012 
11240010   OU V.Gaňu
Moskovská 17, Banská Bystrica
00493767  Fa za ubytovanie žiaka za 02/2012   3,32 
vrátane DPH
  Objednávka  05.01.2012  13.01.2012 
11240248   Elementeam, OZ detí a mládeže
Repište 179,966 03 Sklené Teplice
42008115  Fa za LDP 23 detí x 189,90 € od 23.07.- 06.08.2012  4.367,70 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej letnej rekreácie    23.07.2012  23.07.2012 
112401402   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  Fa za stravu za chovankyňu za 12/2012  5,95 € 
vrátane DPH
  Objednávka  19.12.2012   
11240133   SOŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie klienta 03/2012  10,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka  10.04.2012  16.04.2012 
11240090   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie 2/2012  10,00 
vrátane DPH
  Objednávka  12.03.2012  15.03.2012 
11240047   SoŠ pre ŽSPI
Kutnohorská 625/20,Kremnica
00163082  Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka  10,00 
vrátane DPH
  Objednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240202   SOŠ obchodu a služieb
Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
37956124  Fa za stravu chovankyne zo sk.B  12,51 € 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa,č.AB09-10/2011    06.06.2012  19.06.2012 
11240065   PLYNMONT - servis,V.GARAJ
Hviezdoslavova 28,Nová Baňa
34771964  Fa za materiál  14,00 
vrátane DPH
  Objednávka  21.02.2012  27.02.2012 
11240252   Livonec, s.r.o.
Švermova 53A, 974 04 B.Bytrica
31730671  Fa za opravu hasiacich prístrojov,práškoý typ P-6  16,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka  02.08.2012   
11240267   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota
  Fa za pekár.výrobky,sk.D  17,02 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň,č.AB09-5/2002    14.08.2012  16.08.2012 
11240068   Exekútorský úrad,JUDr.Bronislava Pračková
Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
37889125  Fa za trovy exekúcie č.Ex1907/06  18,46 
vrátane DPH
  Objednávka č.20061907  27.02.2012  28.02.2012 
11240023   Spojená škola ŠJ
Budovateľská 12,B.Štiavnica
42195691  Fa za stravu žiakov 01/2012  18,90 
vrátane DPH
  Objednávka  18.01.2012  26.01.2012 
11240271   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36,934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  19,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka  23.08.2012   
11240384   Spojená škola-ubytovanie
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie žiaka za november 2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.12.2012   
11240349   Spojená škola
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie žiaka za 10/2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/2012  08.11.2012   
11240319   Spojená škola ubyt.
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca 09/2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/1/2012  05.10.2012   
11240209   Spojená škola-ubytovanie
Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca,jún 2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  11.06.2012  14.06.2012 
11240187   Spojená škola
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie, máj 2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  18.05.2012  14.06.2012 
11240161   Spojená škola
Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca za apríl 2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  04.05.2012  10.05.2012 
11240129   Spojená škola
Špitálska 4,96901 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca 03/2012  20,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.23/2011  10.04.2012  16.04.2012 
11240097   Spojená škola
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca 02/2012  20,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.23/2011  15.03.2012  21.03.2012 
11240056   Spojená škola
Špitálska 4,B.Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie žiakov za 01/2012  20,00 
vrátane DPH
  Objednávka  14.02.2012  15.02.2012 
11240046   SOŠ pre ŽSPI Kremnica
Kutnohorská 675/20,Kremnica
00163082  Fa za stravu za 01/2012  21,52 
vrátane DPH
  Obhednávka  10.02.2012  15.02.2012 
11240253   PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05 B.Bysrica
46082182  Fa za kancel.potreby  22,18 € 
vrátane DPH
  Objednávka  02.08.2012   
11240250   Mäso-údeniny, Miloš Maslen
Nám.Slobody 5,968 01 Nová Baňa
34770381  Fa za mäsové výrobky, sk.A  23,41 € 
vrátane DPH
  Objednávka  30.07.2012   
11240204   REMESLO- A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  Fa za materiál,DeD,sk.A,sk.B  24,44 € 
vrátane DPH
  Objednávka  06.06.2012  19.06.2012 
11240363   Halvelandová Emília HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
34315519  Fa za potraviny,sk.A  25,02 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2012  20.11.2012   
11240255   Ján Gunda-ROLLS
Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov
44093594  Fa za pekár.výrobky, sk.B  25,82 € 
vrátane DPH
  Objednávka  02.08.2012   
11240070   Školský internát
Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
00163791  Fa za ubytovanie žiačky za marec 2012  25,00 
vrátane DPH
  Objednávka  02.03.2012  05.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť