Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340301   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 12/2013  36,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013 
11340300   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 12/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013 
11340299   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrská 50,96801 Nová Baňa
40537145  tovar p.objenávky  338,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.87/2013  23.12.2013  27.12.2013 
11340297   Spoj.škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, 97532 B.Bystrica
37956108  strava chovanca 12/2013  70,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/27/2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340296   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava žiaka 12/22013 a ubyt.12/2013  56,84 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/26/2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340295   Reeduk.centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte   49,42 € 
vrátane DPH
  Zml.č.AB09-20/36/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340294   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Náleku, 95280 Vráble
00181315  strava n apobyte 12/2013  46,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09/35/2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služ.mobily DeD  40,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-1/2010    13.12.2013  24.12.2013 
11340298   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa
40537145  tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec  246,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340292   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  štátna pokladnica s prísluš.  1193,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340291   ZŠ J. Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2013  243,90 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/31/2013    19.12.2013  23.12.2013 
11340274   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  str.lístky zamestnancov DeD  1567,50 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.12/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340293   Diagn.centrum
Skalka 36,013 11 Liet.lúčka
00163341  strava 11 a 12/2013 na pobyte  112,98 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/40/2013    18.12.2013  20.12.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340285   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 11/2013  77,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340284   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava 11/2013  72,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340283   Školská jedáleň pre OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 11/2013  52,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340282   OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka na internáte 11/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340281   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2013  332,91 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340280   Stredosl.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39  180,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340279   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava a ubytovanie 11/2013  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340278   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 11/2013  413,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340277   SSE,a.s.
Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340276   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.12.2013 
11340275   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340271   PLYNMONT-servis,V.Garaj
Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  vypracovanie technickej správy, 4 ks  96,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340262   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stav.práce-Nálepkova 13  10357,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/38/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340261   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13  4014,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340260   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce- Nem.8  2763,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340259   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8  3359,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013 
11340235   Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    24.10.2013  21.11.2013 
11340258   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  strava na pobyte T.Berky v DC  25,90 € 
vrátane DPH
    18.11.2013  19.11.2013 
11340257   Spojená škola-Školská jedáleň
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka 12/2013  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-32/2013    18.11.2013  19.11.2013 
11340254   Reedukačné centrum Vráble
Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble
00181315  stava na pobyte v RC 10/22013  74,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340252   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013  83,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340248   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2013  347,85 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    07.11.2013  17.11.2013 
11340247   PROFIMONT NB, s.r.o,.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotla-Nemocničná 8  29,00 € 
vrátane DPH
  Objednávak č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť