Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340281   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2013  332,91 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340248   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2013  347,85 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    07.11.2013  17.11.2013 
11340129   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  stravovanie chovancov za 04/2013  340,64 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2013  15.05.2013  16.05.2013 
11340227   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, 09/2013  356,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2013    14.10.2013  15.10.2013 
11340149   ZŠ J.Zemana
Školská, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, máj 2013  343,88 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.59/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340291   ZŠ J. Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2013  243,90 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/31/2013    19.12.2013  23.12.2013 
11340037   Základná škola, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca  298,87 |€ 
bez DPH
  Objednávka č.2/2013  08.02.2013   
113400109   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov-obedy,marec 03/2013  324,41 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2013  17.04.2013   
11340090   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy chovancov, február 2013  267,29 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2013  19.03.2013   
11340171   Zákl.škola J.Zemana
Školská6, Nova Baňa
37831879  strava, jún 2013  317,83 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.69/2013  03.07.2013  16.07.2013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013 
11340113   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  A4 papier,30 balíkov  69,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.51/2013  07.05.013  09.05.2013 
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2013  17.04.2013   
11340157   VEOLIA, a.s.
partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Moyzesova 39  225,17 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340156   VEOLIA, a.s.
parizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Nemocničná 8  45,56 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340155   VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica
36644030  dodávka vody,Nálepkova 13  89,80 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340050   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13  79,79 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Nemocničná 8  59,72 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39  131,69 € 
vrátane DPH
  Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013   
11340262   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stav.práce-Nálepkova 13  10357,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/38/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340261   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13  4014,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340260   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce- Nem.8  2763,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340259   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8  3359,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340301   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 12/2013  36,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013 
11340173   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady,jún 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  OIbjednávka č.66/2013  10.7.2013  14.07.2013 
11340145   Školská jedálen pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  strava chovankyne, máj 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.58/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340122   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
00000378  režijné náklady 04/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340033   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  Fa za odobratú stravu-režijné náklady za mesiac január 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  08.02.2013   
11340283   Školská jedáleň pre OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 11/2013  52,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340243   Šk.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka, 10/2013  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.11.2013  16.11.2013 
11340081   Šampiňón-Ing.Milan Fáber
Viničná 1, Zlaté Moravce
33393257  Fa za potraviny, sk.A,B,C,D  303,18 € 
vrátane DPH
  Objenávka č.16/2013  12.03.2013   
11340097   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  dodávka el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2004    04.04.2013   
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013 
11340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    07.11.2013  13.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť