Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340262   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stav.práce-Nálepkova 13  10357,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/38/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340261   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13  4014,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013 
11340259   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8  3359,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340260   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
36820156  stavebné práce- Nem.8  2763,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013 
11340021   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestanacov za 01/2013  1968,17 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    31.01.2013   
11340111   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 04/2013 + zamestnancov NP DEI  1877,70 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  26.04.2013  30.04.2013 
11340236   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 10/2013  1854,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  29.10.2013  do 27.11.2013 
11340135   Le Cheque Dejeuner, sro
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI  1811,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2013  Objednávka č.5/2013  30.05.2013  05.06.2013 
11340091   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 03/2013  1763,57 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006  Objednávka č.03/2013  04.04.2013  05.04.2013 
11340210   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 09/2013  1696,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.9/2013  26.09.2013   
11340055   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov za 02/2013  1624,97 € 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    28.02.2013   
11340168   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 2
31396674  stravné lístky zamestnancov, jún 2013  1607,10 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2013  03.07.2013  31.07.2013 
11340274   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  str.lístky zamestnancov DeD  1567,50 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.12/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013 
11340292   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  štátna pokladnica s prísluš.  1193,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340080   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2,Lučenec
36620319  Fa za potraviny, sk.A,C,D  1177,18 € 
vrátane DPH
  Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005  12.03.2013   
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013 
11340128   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  nedoplatok za el.energiu  1140,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    15.5.2013  17.05.2013 
11340272   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.02.2013 
11340239   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.11.2013  13.11.2013 
11340212   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    07.10.2013  15.10.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013 
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013 
11340169   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem.plynu-DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/2/2009    03.07.2013  15.07.2013 
11340137   SPP, a.s.
Mlynské NIvy 44/a,Bratislava
31730671  odber plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odádvke plynu pre DeD,č.AB09-2/2009    04.06.2013  11.06.2013 
11340118   SPP, a.s
Mlynské Nivy 44/a,BA 26
35815256  dodávka plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-2/2009    07.05.2013  09.05.2013 
11340095   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Fa za dodávku plynu  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2004    04.04.2013   
11340067   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za odber z.plynu,DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004  04.03.2013   
11340029   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009    06.02.2013   
11340203   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  tlačiarne a príslušenstvo  973,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340040   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36620319  Fa za potraviny,sk.A,C,D  839,65 € 
bez DPH
Kúúna zmluva -CBA Slovakia,č.AB09-5/2005    08.02.2013   
11340019   SPP, .a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  Fa za plyn DeD  780,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul.    29.01.2012   
11340270   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
73856626  skup. a indiv. supervízie  516,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/34/1/2013    29.11.2013  do 10.12.2013 
11340014   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39  501,16 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004    16.01.2013   
11340238   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava 10/2013  486,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.11.2013  14.11.2013 
11340170   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa
00647951  strava chovancov, jún 2013  465,08 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20-01/2013    03.07.2013  16.07.2013 
11340148   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
14210207  strava chovancov, máj 2013  464,92 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013    14.06.2013  14.06.2013 
11340102   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava za marec 2013  453,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.01/2013    15.04.2013   
11340278   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 11/2013  413,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    10.12.2013  12.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť