Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440227   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 BA
31396674    2018,11 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/28/2014  Objednávka č.11/2014  27.11.2014  25.12.2014 
11440213   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 10/2014  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440226   Diagnostické centrum
J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014  70,40 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/08/2014    27.11.2014  04.12.2014 
11440131   Škol.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 06/2014  49,31 eur 
vrátane DPH
Zmluva čAB09-20/30/2013    27.06.2014  11.07.2014 
11440170   Spojená škola elektrot.
školská 7,BB
37596108  strava žiaka 06/2014  89,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/27/2013    23.09.2014  01.10.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom
42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014 
11440038   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ubytovanie žiaka 03/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/2/2009    10.03.2014  do 17.03.2014 
114440035   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  odber vody, Nemocničná 8  95,82 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB
36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440201   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  ubytovanie žiaka 09-10/2014  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2019/2014    27.10.2014  28.10.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014 
114400103   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nemocničná 8  53,98 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440237   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody Nemocničná 8  46,27 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    04.12.2014  28.12.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440125   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 06/2014  62,33 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2014    26.06.2014  09.07.2014 
11440108   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  pobyt maloletého, strava 5/2014  75,33 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    9.6.2014  do 17.06.2014 
11440090   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubytovanie chovanca 04/2014  57,12 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440046   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte chovanca 02/2014  68,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    10.03.2014  do 18.03.2014 
11440027   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 01/2014  60,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    14.02.2014  do 19.02.2014 
11440089   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava a ubyt.04/2014 chovanca  60,62 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2014    13.05.2014  do 20.05.2014 
11440047   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku,Vráble
00181315  strava na pobyte 02/2014  72,24 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2014    10.03.2014  do 18.03.2014 
11440094   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku,952 80 Vráble
00181315  strava chovanca na pobyte 05/2014  54,18 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    27.05.2014  do 5.6.2014 
11440063   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 03/2014  79,98 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/35/2013    08.04.2014  do 17.04.2014 
11440026   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte 1/2014  63,85 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    14.02.2014  do 19.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť