Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540070   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služob. mobil.telef.DeD 3/2015  78,18 € 
vrátane DPH
Zmluva-D AB09-20/11/2014    15.04.2015  24.04.2015 
11540071   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová a individuálna supervízia 4/2015  109,50 € 
vrátane DPH
Zmluva o posk.sl.AB09-20/09/2015    15.04.2015  28.04.2015 
11540037   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Nemocničná 8  122,48 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
11540036   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Moyzesova 39  192,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
11540035   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Nálepkova 13  133,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
11540042   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny pre sk.B,mäsové výrobky  46,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2005/2015  Objednávka č.03/2015  09.03.2015  13.03.2015 
11540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 4/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2015  15.04.2015 
11540019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie na 02/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    04.02.2015  15.02.2015 
11540002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el. energie DeD,12/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    13.01.2015  15.01.2015 
11540072   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 1 Zvolen
37890115  strava a ubytovanie chovankyne 3/2015  77,25 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    15.04.2015  16.04.2015 
11540023   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
37890115  strava+ubyt.chovankyne,1/2015  44,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    12.02.2015  17.02.2015 
11540054   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca v RC, 02/2015  94,08 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    16.03.2015  18.03.2015 
11540030   Reedukačné centrum
Vráble
31628605  strava chovanca 01/2015  79,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    23.02.2015  18.02.2015 
11540044   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42317673  strava žiaka 04/2015  56,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    09.03.2015  20.03.2015 
11540083   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava a režijné náklady 4/2015  265,18 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    07.05.2015  18.05.2015 
1140074   Základná škola Jána Zemana-ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava a režijné náklady 3/2015  321,22 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.04.2015  22.04.2015 
11540032   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov za 01/2015  254,75 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    24.02.2015  26.02.2015 
11540082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu DeD 5/2015  737,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2015    07.05.2015  15.05.2015 
11540003   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  služ.mobily DeD,12/2014   81,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    14.01.2015  24.01.2015 
11540057   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová a individ.supervízia 03/2015  79,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2015    26.03.2015  07.04.2015 
11540061   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  Služby BOZP a PO+pracovná zdravotná služba 3/2015  108,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013,Zmluva o posk.služieb č.AB09-20/01/2015    08.04.2015  10.04.2015 
11540001   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 12/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2015  10.01.2015 
11540043   COOP JEDNOTA
Bystrická 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny pre sk.B  214,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/05/2015  Objednávka č.03/2015  09.03.2015  13.03.2015 
11540034   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2015  1769,89€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015    26.02.2015  27.03.2015 
11540016   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
00000821  stravné lístky zamestnancov 01/2015  1813,86 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015  Objednávka č.01/2015  29.01.2015  27.02.2015 
11540073   Domov sociálnych služieb HRABINY
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovacie služby 3/2015  630,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/03/2015    15.04.2015  22.04.2015 
11540068   Ing.K.Milkovičová KAMEA
Riadok 44,034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  8,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/03/2015    15.04.2015  22.04.2015 
11540062   Diagnostické centrum
Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za pobyt v DC 3/2015  99,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2015    08.04.2015  10.04.2015 
11540046   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,02/2015  67,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2015    09.03.2015  13.03.2015 
11540031   Diagnostické centrum
Ružomberok
00111562  strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015  79,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2015    23.02.2015  18.02.2015 
11540004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 12/2014  158,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    14.01.2015  19.01.2015 
11540018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-2/2009    04.02.2015  16.02.2015 
11540064   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  Odber zemného plynu 4/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009     08.04.2015  15.04.2015 
11540039   SPP, a.s.
Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber z.plynu  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.03.2015  16.03.2015 
11540012   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu 01/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    22.01.2015  31.01.2015 
11540065   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky DeD 3/2015  158,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č. AB09-20/02/2006    08.04.2015  17.04.2015 
11450084   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  Pneuservis, výmena brzdových segmentov Dácia Logan  63,98 
vrátane DPH
Zmluva AB09-20/23/2014    07.05.2015  18.05.2015 
11540020   DSS Hrabiny
Rekareačná 393,Nová Baňa
00647951  strava, 01/2015  514,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.BA09-20/03/2015    04.02.2015  17.02.2015 
11540165   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné 28.5.-24.8.2015, DeD Moyzesova 39, N.Baňa  144,61 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    08.09.2015  27.09.2015 
11540188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    5.10.2015  15.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť