Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540155 | SOŠ služieb a lesníctva B.Štiavnica Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | Dobropis platby-nevyčerpaná strava J.Bobiš | -58,10 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 10.08.2015 | 07.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 11540125 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1 |
42313368 | Záloha Let.detský tábor 12.7.-26.7.15 | 3150,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/15/2015 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 11540094 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu 1.1.-30.4.2015 DeD | 3083,80 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2009 | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 11540058 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 03/2015 | 2220,61 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 31.03.2015 | 26.04.2015 | 1.4.2015 | |
| 11540215 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa | 2135,83 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 11540101 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny DeD N.Baňa 5/2015 | 2059,38 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2015 | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540127 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny 6/2015 | 2052,05 vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 03.07.2015 | 29.07.2015 | 3.7.2015 | |
| 11540079 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny zamestnancov 4/2015 | 2019,07 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2015 | 30.04.2015 | 27.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 11540241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.strav.poukážky+poplatok | 1981,22 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 11540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ES poukážky, popl.za 12/2015 | 1891,33 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 11540183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | SL 9/15-elektronické+popl. | 1876,94 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 7.10.2015 | 30.09.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
00000821 | stravné lístky zamestnancov 01/2015 | 1813,86 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | Objednávka č.01/2015 | 29.01.2015 | 27.02.2015 | 29.1.2015 |
| 11540034 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2015 | 1769,89€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | 26.02.2015 | 27.03.2015 | 26.2.2015 | |
| 11540199 | Július Garaj Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa |
47745118 | Oprava chodníka, podstienky a schodov-Nálepkova 13 DeD N.Baňa | 1544,40 € vrátane DPH |
AB09-20/23/2015 | 14.10.2015 | 31.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 11540159 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny 8/2015 | 1311,84 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 31.08.2015 | 27.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540126 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1 |
42313368 | Záloha Let.dets.tábor 12.7.-26.7.15 | 1260,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/15/2015 | 25.06.2015 | 03.07.2015 | 25.6.2015 | |
| 11540147 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa | 1205,58 € vrátane DPH |
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015 | 31.07.2015 | 30.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 11540064 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 4/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 11540039 | SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber z.plynu | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 5.3.2015 | |
| 11540018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-2/2009 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 5.2.2015 | |
| 11540012 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu 01/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 22.01.2015 | 31.01.2015 | 22.1.2015 | |
| 11540010 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014 | 843,57 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-02/2009 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | 16.1.2015 | |
| 11540245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 11540217 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
Plyn 11/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
| 11540187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č. AB09-20/12/2015 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.4.AB09-20/12/2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/12/2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
| 11540131 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 7/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č.AB-09/20/12/2015 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 11540102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu DeD 6/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu DeD 5/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 11540129 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava za 6/2015 | 681,94 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/03/2015 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 11540282 | Peter Forgáč-nbit Záhrbská 267/106, 968 01 Nová Baňa |
45651353 | Počítač HP, grafika,+prísl.,monitor LG,MS Office | 639,00 € vrátane DPH |
Obj.č.64/2015 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 11540073 | Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovacie služby 3/2015 | 630,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 11540213 | Mgr. Milan Obrcian-eScomp Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | PC zostava pentium G 3450+prísl., servis.práce | 608,20 € bez DPH |
AB09-20/21/2014 | 45/2015 | 28.10.2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 |
| 11540251 | DSS HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava 11/2015 DeD N.Baňa | 594,38 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 7.12.2015 | 10.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 11540109 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava za 5/2015 | 594,46 vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 04.06.2015 | 01606.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540173 | Július Garaj Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa |
47745118 | Oprava podlahy Ded Nová Baňa, Moyzesova 39 | 590,00 € vrátane DPH |
Obj.č.41/2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540191 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strav.služby 9/2015 DeD N.Baňa | 589,30 € vrátane DPH |
Zml.č,AB09-20/03/2015 | 7.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540219 | DSS Hrabiny rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava 10/2015 DeD N.Baňa | 578,98 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 11540002 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el. energie DeD,12/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 14.1.2015 |