Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1140074   Základná škola Jána Zemana-ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava a režijné náklady 3/2015  321,22 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.04.2015  22.04.2015 
11450084   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  Pneuservis, výmena brzdových segmentov Dácia Logan  63,98 
vrátane DPH
Zmluva AB09-20/23/2014    07.05.2015  18.05.2015 
1150088   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1
00647951  Strava 4/2015  548,10 
vrátane DPH
AB09-20/03/2015    11.05.2015  19.05.2015 
11540001   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 12/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2015  10.01.2015 
11540002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el. energie DeD,12/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    13.01.2015  15.01.2015 
11540003   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  služ.mobily DeD,12/2014   81,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    14.01.2015  24.01.2015 
11540004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 12/2014  158,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    14.01.2015  19.01.2015 
11540005   CBA Slovakia,s.r.o.
Duk.hrdinov 2, Lučenec
36620319  potraviny počas Vianoc, sk.A  129,48 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2014  15.01.2015  19.01.2015 
11540006   COOP Jednota
Bystrická 44, Žarnovica
05190808  potraviny počas Vianoc,sk.B  106,19 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2014  15.01.2015  19.01.2015 
11540007   COOP Jednota
Bystrická 44, Žarnovica
05190829  potraviny počas Vianoc,sk.B  50,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2014  15.01.2015  19.01.2015 
11540008   CBA Slovakia, sro
Duk.hrdinov 2 .Lučenec
36620319  potraviny počas Vianoc, sk.C  228,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2014  15.01.2015  19.01.2015 
11540009   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavnica
42317673  strava žiaka na 02/2015  44,24 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/19/2014    16.01.2015  20.01.2015 
11540010   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014  843,57 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2009    16.01.2015  26.01.2015 
11540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok  344,07 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    16.01.2015  09.02.2015 
11540012   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu 01/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    22.01.2015  31.01.2015 
11540013   CBA Slovakia, s.r.o.
Dekelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36620319  potraviny sk.A  86,15 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2014  28.01.2015  30.01.2015 
11540014   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36620319  potraviny,sk.D  101,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2014  27.01.2015  29.01.2015 
11540015   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36620319  potraviny, sk.B  111,14 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.54/2014  28.01.2015  30.01.2015 
11540016   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
00000821  stravné lístky zamestnancov 01/2015  1813,86 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015  Objednávka č.01/2015  29.01.2015  27.02.2015 
11540017   CBA Slovakia, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
36620319  potraviny, sk.C  53,54 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.54/2014  28.01.2015  30.01.2015 
11540018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-2/2009    04.02.2015  16.02.2015 
11540019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie na 02/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    04.02.2015  15.02.2015 
11540020   DSS Hrabiny
Rekareačná 393,Nová Baňa
00647951  strava, 01/2015  514,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.BA09-20/03/2015    04.02.2015  17.02.2015 
11540021   GARANCIA-P.-Bakoš
Kalárska 7, Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, PZS 01/2015  108,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/07/2013,Zml.č.AB09-20/01/2015    05.02.2015  10.02.2015 
11540022   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa
47025468  termostat+montáž  85,00 € 
vrátane DPH
    12.02.2015  17.02.2015 
11540023   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
37890115  strava+ubyt.chovankyne,1/2015  44,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    12.02.2015  17.02.2015 
11540024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 1/2015  161,57 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/02/2006    12.02.2015  17.02.2015 
11540025   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9,969 56 Banská Štiavnica
42317673  strava žiaka 3/2015  44,24€ 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/19/2014    12.02.2015  20.02.2015 
11540026   Orange slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  služ.mobily DeD, 1/2015  101,48 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/10/2014    12.02.2015  24.02.2015 
11540027   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier A4,25 balíkov  63,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2015  12.02.2015  07.04.2015 
11540028   XEPAP, s.r.o.
Jesenkého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplň HP Q 2612A  21,36 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/26/2014    12.02.2015  07.04.2015 
11540029   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  náplň do Xerox/originál  46,72 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č. /2015  23.02.2015  13.04.2015 
11540030   Reedukačné centrum
Vráble
31628605  strava chovanca 01/2015  79,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    23.02.2015  18.02.2015 
11540031   Diagnostické centrum
Ružomberok
00111562  strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015  79,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2015    23.02.2015  18.02.2015 
11540032   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov za 01/2015  254,75 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    24.02.2015  26.02.2015 
11540033   NAZARET s.r.o.
Šúrova 50,968 01 Nová Baňa
46639462  poplatok za webhosting a doménu na rok 2015  144,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2015  25.02.2015  03.03.2015 
11540034   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2015  1769,89€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015    26.02.2015  27.03.2015 
11540035   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Nálepkova 13  133,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
11540036   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Moyzesova 39  192,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
11540037   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné, Nemocničná 8  122,48 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.03.2015  26.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť