Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540283   PROFI SAFETY s.r.o.
Pod Sekvojou 1314/45, 968 01 Nová Baňa
46421386  Aku skrutkovač, materiál  195,14 € 
vrátane DPH
  Obj.č.65/2015  29.12.2015  30.12.2015 
11540098   eScomp-Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Antivír.progr.,aktualiz.,servis.práce  96,60 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/21/2014    26.05.2015  31.05.2015 
11540284   ELBA H. Viliam Holý
Školská 20, 968 01 Nová Baňa
17923638  Batéria svietidlo, žiarovky  34,99 € 
vrátane DPH
  Obj.č.66/2015  29.12.2015  30.12.2015 
11540252   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP a PO, PZS 11/2015  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015    7.12.2015  10.12.2015 
11540107   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP a PO, PZS za 5/2015  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015    04.06.2015  10.06.2015 
11540134   Garancia Peter Bakoš
kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP a PO, PZS za 6/2015  108,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/07/2013, AB 9-20/01/2015    07.07.2015  10.07.2015 
11540150   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP, PO a PZS 7/2015   108,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015    06.08.2015  12.08.2015 
11540185   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP, PO a PZS za 9/2015  108,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015    5.10.2015  10.10.2015 
11540216   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP,PO a PZS 10/2015  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015     04.11.2015  09.11.2015 
11540279   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP,PO a PZS za 12/2015.  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/01/2015, AB09-20/07/2013    28.12.2015  30.12.2015 
11540186   Ekotranz,s.r.o.
966 51 Rudno nad Hronom
31632262  Čistenie potrubia WAP, kal  132,36 € 
vrátane DPH
  42/2015  5.10.2015  29.10.2015 
11540155   SOŠ služieb a lesníctva B.Štiavnica
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  Dobropis platby-nevyčerpaná strava J.Bobiš  -58,10 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/19/2014    10.08.2015  07.08.2015 
11540151   Reedukačné centrum
916 05 Trstín
00163317  Dočasný pobyt str.jednotka Berkyová R. od 6.-31.7.2015  86,88 € 
vrátane DPH
Dohoda o pobyte  Obj.č. 31/2015  06.08.2015  25.08.2015 
11540094   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu 1.1.-30.4.2015 DeD  3083,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    19.05.2015  26.05.2015 
11540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 12/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    3.12.2015  09.12.2015 
11540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  El.energia 1.1.15-10.11.2015  376,29 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    18.11.2015  24.11.2015 
11540215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa  2135,83 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    28.10.2015  05.11.2015 
11540241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Elektr.strav.poukážky+poplatok  1981,22 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    30.11.2015  04.12.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.-30.6.2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     04.06.2015  15.06.2015 
11540188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    5.10.2015  15.10.2015 
11540218   MAGNA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  Elektrická energia 11/2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.11.2015  12.11.2015 
11540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    05.08.2015  12.08.2015 
11540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa  442,14 €  
vrátane DPH
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013    09.09.2015  14.09.2015 
11540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 7/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    07.07.2015  15.07.2015 
11540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ES poukážky, popl.za 12/2015  1891,33 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    22.12.2015  28.12.2015 
11540087   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  Individuálna supervízia psychológa DeD 1,5 h.  61,00 € 
bez DPH
  Objednávka č. 18/2015  11.05.2015  13.05.2015 
11540147   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa  1205,58 € 
vrátane DPH
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015    31.07.2015  30.07.2015 
11540270   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  Kanc.potr.-náplň HP,Canon,Xerox  235,26 € 
vrátane DPH
AB09-20/26/2014  Obj.č.57/2015  17.12.2015  28.12.2015 
11540027   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier A4,25 balíkov  63,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2015  12.02.2015  07.04.2015 
11540167   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  198,68 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    09.09.2015  30.10.2015 
11540056   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelárske potreby  213,10 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.10/2015  25.03.2015  11.05.2015 
11540168   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál-tonery  128,11 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/26/2015     09.09.2015  30.10.2015 
11540233   LIVONEC,s.r.o.
Švermova 53 A, 974 04 Banská Bystrica
31730671  Kontrola a oprava has. prístrojov DeD N.Baňa  81,60 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2013  48/2015  18.11.2015  24.11.2015 
11540146   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80 g.  67,00 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Obj.č.35/2015  28.7.2015  25.09.2015 
11540059   5S s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD, 24.-26.03.2015  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2015  31.03.2015  09.04.2015 
11540049   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B,831 04 BA
36744271  manažérske zručnosti 02.-03.03.2015  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2015  16.03.2015  17.03.2015 
11540114   5 S s.r.o.
Bajklská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  Manažérske zručnosti 2.-4.6.2015-B.Štiavnica  118,80 € 
vrátane DPH
  Obj.č.25/2015   10.06.2015  18.06.2015 
11540113   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa
34774017  Materiál, serv.práce-bubn.a str.kosačka   63,20 € 
vrátane DPH
  Obj.č.24/2015  10.06.2015  19.06.2015 
11540153   COOP JEDNOTA ZC,s.d.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Mäso, mäs.výrobky 7/2015 sk.B.  83,73 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/05/2015    06.08.2015  14.08.2015 
11540092   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil.telef. DeD 5/2015  98,58 € 
vrátane DPH
AB09-20/10/2014    11.05.2015  24.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť