Faktúry 2015 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540308   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Preplatok za plyn 01.01.2015-31.08.2015  -2.387,86 
vrátane DPH
12/2009    18.09.2015  30.09.2015 
11540288   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Vrátenie preplatku za stravu v školsk. roku 2015/2016- VS 4 1 chovanec  -6,72 
bez DPH
  3/2014  27.08.2015  19.08.2015 
11540217   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Preplatok za stravu 1 chovanec - VS 6  -11,60 
bez DPH
  10/06/2014  10.06.2015  11.06.2015 
11540389   LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis Vrátenie hotovosti za 2 ks darčekových poukážok  -20,- 
bez DPH
28/2009    30.11.2015  08.12.2015 
11540248   OUI V. Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Preplatok za stravu Kristián Bartoš - VS 4  -23,23 
bez DPH
  13/04/2014  07.07.2015  20.07.2015 
11540184   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Vyúčtovanie bytu nájomného - VS 1 -preplatok  -126,21 
bez DPH
41/2008    18.05.2015  30.06.2015 
11540171   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  Vyúčtovanie nájomného VS 5  -484,47 
bez DPH
1224004032    14.05.2015  30.06.2015 
11540116   LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 3/2015  3265,20 
vrátane DPH
  15/EU/2015  31.3.2015  16.04.2015 
11540119   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Plyn za apríl 2015  1537,- 
vrátane DPH
12/2009    02.04.2015  15.04.2015 
11540022   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu 1-12/2014  1024,39 
vrátane DPH
12/2009    20.01.2015  23.01.2015 
11540003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina záloha 01.01.2015-31.01.2015 - 6 odberných miest   888,45 
vrátane DPH
23/2014    08.01.2015  15.01.2015 
11540349   ELEKTROGAS- Sorkovský Peter
TDH 440, 976 46 Valaská
40867099  Demontáž a montáž radiátorov v suteréne.  878,53 
vrátane DPH
  41/EÚ/2015  21.10.2015  27.10.2015 
11540398   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 12/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.12.2015  15.12.2015 
11540359   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za elektrinu- 11/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.11.2015  15.11.2015 
11540326   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 10/2015  874,54 
bez DPH
23/2014    02.10.2015  15.10.2015 
11540296   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za elektrinu 9/2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    03.09.2015  15.09.2015 
11540269   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za elektrinu - august 2015   874,54 
bez DPH
13/2015    04.08.2015  15.08.2015 
11540240   MAGNA ENERGIA , a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina na júl 2015  874,54 
vrátane DPH
13/2015    02.07.2015  15.07.2015 
11540201   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - všetky VS  874,54 
vrátane DPH
23/2014    03.06.2015  15.06.2015 
11540157   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina na máj 2015  874,54 
vrátane DPH
23/2014    04.05.2015  15.05.2015 
11540120   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za apríl 2015-všetky VS  874,54 
vrátane DPH
23/2014    02.04.2015  15.04.2015 
11540089   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina na marec 2015   874,54 
vrátane DPH
23/2014    09.03.2015  15.03.2015 
11540038   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015   874,54 
vrátane DPH
23/2014    04.02.2015  15.02.2015 
11540325   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné + stočné 6-9/2015 - budova DeD  695,62 
vrátane DPH
806200430    02.10.2015  13.10.2015 
11540233   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné - DeD Valaská  691,85 
vrátane DPH
806200430    26.06.2015  09.07.2015 
11540112   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné+stočné Valaská  666,10 
vrátane DPH
  806200430  30.30.2015  10.04.2015 
11540164   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu za máj 2015  598,- 
vrátane DPH
12/2009    11.05.2015  15.05.2015 
11540351   LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Darčekové kupóny - 57 ks  570,- 
bez DPH
  46/EÚ/2015  13.10.2015  26.10.2015 
11540438   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Spotreba vody DeD, Chalupkova 2 25.9.-18.12.2015  557,83 
vrátane DPH
806200430    30.12.2015  30.12.2015 
11540343   Autooprava-Jozef Krbyľa
Partizánska cesta č. 14, 976 46 Valaská
10831771  Servis automobilov+kúpa a výmena pneumatík  518,- 
vrátane DPH
  44/EÚ/2015  16.10.2015  03.11.2015 
11540122   ELEKTROGAS- Sorkovský Peter
TDH 440, 976 46 Valaská
40867099  Demontáž a montáž deravých radiátorov-havarijný stav VS 4  512,10 
bez DPH
  10/EÚ/2015  07.04.2015  14.04.2015 
11540124   Odborné učilište internátne
Švermova č.1, 976 46 Valaská
35673109  Strava za marec 2015 21 chovancov  499,67 
bez DPH
  48/EÚ/2014, 6/01/14  08.04.2015  15.04.2015 
11540425   NIKATRANS, s.r.o.
Beňuš č. 391, 976 64
36646318  Preprava autobusom - 02.12.2015 Valaská-Bratislava a späť.  480,- 
bez DPH
  50/EÚ/2015  21.12.2015  28.12.2015 
11540380   Dušan Tokár
SNP č.38, 976 66 Polomka
46764151  Oprava stien a maľovanie v suteréne  450,00 
bez DPH
  51/EÚ/2015  13.11.2015  19.11.2015 
11540035   Odborné učilište internátne
Švermova č.1, 976 46 Valaská
35673109  Strava za január 2015 19 chovancov  390,73 
bez DPH
  48/EÚ/2014, 6/01/14  02.02.2015  13.02.2015 
11540172   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Inštalácia internetu celkový servis počítača -VS 6 servis v DeD Valaská  379,25 
vrátane DPH
2/2015    14.05.2015  27.05.2015 
11540155   Odborné učilište internátne
Švermova č.1, 976 46 Valaská
35673109  Strava za apríl 2015 20 chovancov  368,51 
bez DPH
  48/EÚ/2014, 6/01/14  04.05.2015  14.05.2015 
11540259   Odborné učilište internátne
Švermova č.1, 976 46 Valaská
35673109  Strava za jún 2015 16 chovancov  364,73 
bez DPH
  48/EÚ/2014, 6/01/14  24.07.2015  28.07.2015 
11540267   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
47529148  Tonery do tlačiarní 12 ks  354,83 
vrátane DPH
2/2015    03.08.2015  18.08.2015 
11540219   Zimová Zuzana
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  Vzdelávanie zamestnancov Životná história dieťaťa, Ranná vzťahová trauma 12+12 zamestnancov  330,- 
bez DPH
  13/EÚ/2015  15.06.2015  28.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť