Faktúry 2016 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640025   GARANCIA Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP a PO, PZS 1/2016  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015    5.2.2016  10.02.2016 
11640051   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  BOZP, PO a PZS 2/2016  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015    03.03.2016  10.03.2016 
11640078   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 N.Baňa
12607835  BOZP,PO a PZS 3/2016  108,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015    01.04.2016  08.04.2016 
11640128   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 N.Baňa
12607835  Činnosť PZS 5/2016  28.80 € 
vrátane DPH
AB09-20/01/2015    07.06.2016  09.06.2016 
11640157   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 N.Baňa
12607835  Činnosť PZS 6/2016  28.80 € 
vrátane DPH
AB09-20/01/2015    07.07.2016  12.07.2016 
11640174   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 N.Baňa
12607835  Činnosť PZS 7/2016  28,80 € 
vrátane DPH
AB09-20/01/2015    05.08.2016  10.08.2016 
11640185   Garancia Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 N.Baňa
12607835  Činnosť PZS 8/2016  28,80 € 
vrátane DPH
AB09-20/01/2015    05.09.2016  09.09.2016 
11640127   Diagnostické centrum
Ul. J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  DC-strava dieťaťa 5/2016  90,67 € 
vrátane DPH
AB09-20/15/2016    07.06.2016  09.06.2016 
11640224   J.Bedenský-DERATA
Brehy 79, 96801 Nová Baňa
10931457  Deratizačné práce  24,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.43/2016  14.10.2016  20.10.2016 
11640154   Diagnostické centrum
Ul. J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnost. pobyt IB 6/2016  77,28 € 
vrátane DPH
AB09-20/15/2016    04.07.2016  12.07.2016 
11640173   SOŠ hotelových služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 01 B.Štiavnica
42317673  Dobropis strava šk. rok 2015/2016  -18,36 € 
vrátane DPH
AB09-20/20/2015    05.08.2016  29.07.2016 
11640102   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dobropis tonery do tlačiarní  -26,88 € 
vrátane DPH
AB09-20/26/2014    25.04.2016   
11640054   Nazaret s.r.o.
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46639462  Doména r. 2016, wwbhost.+emaily 16.3.16-16.3.17  144,00 € 
vrátane DPH
  Objedn.č.08/2016  04.03.2016  10.03.2016 
11640205   XEPAP,spol.sr.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  DP-náplň toner 1 ks  -20,41 € 
vrátane DPH
AB09-20/26/2014    29.09.2016  05.12.2016 
11640074   KOVATYP-Peter Petráš
Osvety 8, 968 01 Nová Baňa
34609156  Dvere oceľové pozinkované zateplené a nezateplené  480,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č. 06/2016  30.03.2016  31.03.2016 
11640075   KOVATYP-Peter Petráš
Osvety 8, 968 01 Nová Baňa
34609156  Dvierka plynomerne  66,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č. 10/2016  30.03.2016  01.04.2016 
11640265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia - vyúčt. preplatku   -426,79 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    23.11.2016  02.12.2016 
11640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 1.-29.2.2016 DeD N.Baňa  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    1.2.2016  10.02.2016 
11640208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  El. energia 10/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.10.2016  13.10.2016 
11640240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  El. energia 11/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.11.2016  10.11.2016 
11640275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 12/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    02.12.2016  07.12.2016 
11640049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 3/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    02.03.2016  10.03.2016 
11640155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 7/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.07.2016  12.07.2016 
11640170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 8/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    02.08.2016  10.08.2016 
11640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia 1/2016  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    5.1.2016  15.01.2016 
11640186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia 9/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    08.09.2016  12.09.2016 
11640011   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia-vyúčtovanie/opr.zákl.dane  39,88 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    19.1.2013  03.02.2016 
11640169   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elek.strav. poukážky zamestnancov 7/2016  1246,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    26.07.2016  10.08.2016 
11640081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 4/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    07.04.2016  14.04.2016 
11640111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 5/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    03.05.2016  13.05.2016 
11640130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 6/2016  488,69 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    03.06.2016  15.06.2016 
11640122   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2329,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    31.05.2016  07.06.2016 
11640206   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  ELS zamestnancov 9/16  2169,80 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    30.09.2016  13.10.2016 
11640271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESL zamestnancov 11/2016  2230,60 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    29.11.2016  06.12.2016 
11640302   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESL zamestnancov 12/2016  1907,60 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    21.12.2016  27.12.2016 
11640301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESL zamestnancov 12/2016  38,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    21.12.2016  27.12.2016 
11640152   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESL zamestnancov 6/2016  2120,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    30.06.2016  12.07.2016 
11640181   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESL zamestnancov 8/2016  1166,60 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    31.08.2016  23.09.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP + popl. 1/2016 DeD N.Baňa  2096,28 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    29.1.2016  10.02.2016 
11640238   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  ESP zamestnanci 10/2016  2 390,20 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2016    28.10.2016  14.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť