Faktúry 2016 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640390   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030     
bez DPH
       
11640210   ŠJ pri ZŠ s MŠ K. Rapoša
Pionierska č. 4, 977 01 Brezno
45016089    5,72 
bez DPH
  17/04/2016  20.06.2016  22.06.2016 
11640087   Základná škola Jánošovka
Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog
37828541    6,60 
bez DPH
  14/06/2015  09.03.2016  22.03.2016 
11640114   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  12/2015-3/2016 Vodné + stočné - budova DeD Valaská  638,15 
vrátane DPH
806200430    01.04.2016  13.04.2016 
11640435   SOFT -GL s.r.o.
Belehradská č. 1, 040 13 Košice
36182214  Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4, obdobie od 05.12.2016 - 04.12.2017  39,24 
bez DPH
    30.12.2016  13.01.2017 
11640434   Srnkapharm s.r.o
Štúrova č. 49, 977 01 Brezno
46760806  Baby monitor dychu VS 2  89,63 
vrátane DPH
  08/02/16  28.12.2016  03.01.2016 
11640034   S PoweR export-import s.r.o.
Pečnianska č. 31, 851 01 Bratislava
31367551  Batérie do vŕtačky 2 ks  84,76 
vrátane DPH
  01/EÚ/2016  05.02.2016  10.02.2016 
11640100   Ramas Plus, s.r.o.
č. 181, 956 05 Nitrianska Blatnica
36543446  Bublinkový valec Maxi Snoezelen+príslušenstvo  576,- 
vrátane DPH
  Objednávka mailová zo dňa 04.03.2016  16.03.2016  22.03.2016 
11640246   ARES, spol. s.r.o
Baušeľova č. 4, 821 04 Bratislava
31363822  Ćasopis "Vychovávateľ " 9/2016-6/2017  15,- 
bez DPH
  37/EÚ/2016  13.07.2016  27.07.2016 
11640072   Obec Valaská
Nám. 1.mája č. 460/8, 976 46 Valaská
00313904  Daň z nehnuteľnosti na rok 2016  292,19 
bez DPH
Zákon 582/2004    01.03.2016  14.03.2016 
11640289   Mišura, s.r.o.
M.Rázusa č. 28, 974 01 B.Bystrica
43892094  Desinsekcia objektu VS 5  250,- 
bez DPH
  2/05/2016  06.09.2016  19.09.2016 
11640144   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt 1 chovanec - VS 6  56,42 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    20.04.2016  28.04.2016 
11640177   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  diagnosticky pobyt VS 6 1 chovankyňa 4/16  87,70 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    17.5.2016  21.05.2016 
11640071   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt - 1 chovanec 08.02.-26.02.2016 ( VS 6)  57,60 
bez DPH
  2/06/2016 + Dohoda o realizácii dobr. pobytu  01.03.2016  10.03.2016 
11640265   OUI V. Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  dobropis - strava Adamovič, Eremiáš  -10,71 
bez DPH
       
11640250   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Dobropis k faktúre č.2345149206  -4,- 
bez DPH
15/2009,10/2010,7/2012    21.07.2016  30.07.2016 
11640187   MARS -Sitarčík Marcel
Horná č. 22, 977 01 Brezno
32229224  Dodanie a výmena izolačného dvojskla - VS 4  81,60 
bez DPH
  15/04/2016  1.6.2016  06.06.2016 
11640385   Srnkapharm s.r.o
Štúrova 49, Brezno
46760806  dodávka monitoru dychu  33,- 
vrátane DPH
  51/EU/2016  24.11.2016  06.12.2016 
11640334   ELARO, s.r.o.
Cesta osloboditeľov č. 193, 977 03 Brezno
36024163  Elektrický bojler VS 6  336,- 
bez DPH
  46/EÚ/2016  17.10.2016  24.10.2016 
11640192   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 6/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    02.06.2016  15.06.2016 
11640410   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie nedoplatok  205,98 
vrátane DPH
13/2014    12.12.2016  09.01.2017 
11640013   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 08.12.2015-31.12.2015  -19,50 
vrátane DPH
23/2014    18.01.2016  09.02.2016 
11640352   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -11/2016  970,05 
bez DPH
13/2014    03.11.2016  15.11.2016 
11640314   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    04.10.2016  15.10.2016 
11640233   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    04.07.2016  15.07.2016 
11640258   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 8/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    3.8.2016  15.08.2016 
11640118   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za apríl 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    04.04.2016  15.04.2016 
11640032   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za február 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    02.02.2016  15.02.2016 
11640002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za január 2016  874,54 
vrátane DPH
23/2014    07.01.2016  15.01.2016 
11640160   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za máj 2016  970,05 
vrátane DPH
  13/2013  03.05.2016  15.05.2016 
11640076   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina- marec 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    03.03.2016  15.03.2016 
11640253   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 10 ks  38,- 
bez DPH
  39/EÚ/2016  26.07.2016  24.08.2016 
11640213   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 16 ks  60,80 
bez DPH
  33/EÚ/2016  20.6.2016  20.07.2016 
11640224   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 755 ks - júl 2016  2.869,- 
bez DPH
  35/EÚ/2016  30.06.2016  18.07.2016 
11640282   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 9/2016 - 720 ks  2.736,- 
bez DPH
  43/EÚ/2016  31.08.2016  05.10.2016 
11640350   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2016 -793 ks  3.013,40 
bez DPH
  49/EÚ/2016  03.11.2016  31.10.2016 
11640393   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 794 ks  3.017,20 
bez DPH
  53/EÚ/2016  30.11.2016  04.01.2017 
11640152   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 912 ks  3.465,60 
bez DPH
  23/EÚ/2016  06.05.2016  30.05.2016 
11640418   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky -12/2016  19,- 
bez DPH
  56/EÚ/2016  19.12.2016  18.01.2017 
11640310   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 827 ks - 10/2016  3.142,60 
bez DPH
  47/EÚ/2016  30.09.2016  02.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť