Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce
35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH
  58/2017  06.11.2017  22.11.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH
  4000015416  04.01.2018  01.02.2018 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH
  74/2017   28.11.2017  14.12.2017 
11740249   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017)  942,00 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740342   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava - 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  61/2017  26.10.2017  26.10.2017 
11740341   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  60/2017  26.10.2017  02.11.2017 
11740247   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017)  753,60 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740258   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak   700 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
bez DPH
P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017 
11740227   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.07.2017  04.07.2017 
11740432   Orange Slovensko
  faktúra za služby   610,32 
vrátane DPH
  ZM  20.12.2017  21.12.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice
46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH
  68/2017  20.11.2017  22.11.2017 
11740350   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia pre 5 výchovných skupín   550,00 
vrátane DPH
  62/2017   27.10.2017  04.11.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017  
11740293   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  úprava web stránky   480,00 
vrátane DPH
  34/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740259   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak  420 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017 
11740246   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017)  376,80 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH
  67/2017  10.11.2017  10.12.2017 
11740426   Ruční náradí
ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice
27712885  vysokotlakový čistič   363,40 
vrátane DPH
  41025133  13.12.2017  15.12.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017 
11740392   Základná škola s materskou školou
962 05 Hriňová, Krivec 1355
37831291  faktúra za stravu za mesiac november 2017  334,94 
vrátane DPH
  52/2017  30.11.2017  14.12.2017 
117403356   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu - mesiac október 2017   320,09  
vrátane DPH
  52/2017  06.11.2017   16.11.2017 
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12
35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH
  71/2017  27.11.2017  05.12.2017 
11740435   FAROT- A.Latináková
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
33299668  faktúra za materiál   300,00 
vrátane DPH
  86/2017   21.12.2017  22.12.2017 
11740255   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Náklady za športové hry v Čilistove  288,00  
vrátane DPH
    01.08.2017  08.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť