Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - preplatok 1/2017 | -24,48 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 14.02.2017 | 13.03.2017 | 22.2.2017 | |
| 11740128 | Školský internát BB Internátna ul. č. 4, 97404 B.Bystrica |
00163741 | Ubytovanie vyúčtovanie k 30.04.2017 | -25,00 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2016 | 17.05.2017 | 11.05.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740154 | Školský internát BB Internátna ul. č. 4, 97404 B.Bystrica |
00163741 | Ubytovanie k 31.05.2017 | -30,00 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2016 | 12.06.2017 | 12.06.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11-12/2016 | -42,92 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | 9.2.2017 | |
| 11740132 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 01 B.Štiavnica |
42317673 | Dobropis - strava 2017 | -66,78 € vrátane DPH |
AB09-20/16/2016 | 23.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740129 | Školský internát BB Internátna ul. č. 4, 97404 B.Bystrica |
00163741 | Strava vyúčtovanie k 30.04.2017 | -66,69 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2016 | 17.05.2017 | 11.05.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740153 | Školský internát BB Internátna ul. č. 4, 97404 B.Bystrica |
00163741 | Strava - vyúčtovanie k 31.05.2017 | -126,65 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2016 | 12.06.2017 | 12.06.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740185 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v letnom tábore 07.08.-21.08.2017 | 2821,00 € vrátane DPH |
AB05-20/10/2017 | 26.07.2017 | 07.08.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 03/2017 | 2386,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 30.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 11740139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2017 | 2280,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 25/2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | 9.3.2018 |
| 11740046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 2/2017 | 2245,80 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 28.02.2017 | 17.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740165 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. stravov. poukážky zamestnancov 6/2017 | 2120,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 33/2017 | 29.06.2017 | 14.07.2017 | 12.3.2018 |
| 11740102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 4/2017 | 2025,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 18/2017 | 28.04.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 |
| 11740017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 1/2017 | 1930,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 31.01.2017 | 08.02.2017 | 9.2.2017 | |
| 11740195 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia Hot. Lesák Tajov 01.08.-18.08.2017 | 1448,40 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2017 | 24.08.2017 | 30.08.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740184 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 7/2017 | 1383,20 € vrátane DPH |
AB09-20/15/2016 | Obj.č.č 36/2017 | 25.07.2017 | 14.08.2017 | 12.3.2018 |
| 11740201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 8/2017 | 1109,60 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 47/2017 | 30.08.2017 | 21.09.2017 | 12.3.2018 |
| 11740217 | Design Project s.r.o. 966 71 Horné Hámre č. 99 |
45515255 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a zateplenie strechy" DeD NB | 1000,00 € vrátane DPH |
AB05-20/11/2017 | 20.09.2017 | 26.09.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740194 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Detská rekreácia v hot. Lesák v Tajove 01.08.-18.07.2017 | 965,60 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2017 | 24.08.2017 | 30.08.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 2016 | 661,45 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 9.2.2017 | |
| 11740218 | NORIA SK s.r.o. Budovateľská 45, 080 01 Prešov |
46558985 | Kalové čerpadlo, montáž | 595,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 57/2017 | 21.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 03.07.2017 | 13.07.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
A09-20/12/2015 | 02.06.2017 | 13.06.2017 | 9.3.2018 | |
| 11740103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.05.2017 | 15.05.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 11740056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 9.2.2017 | |
| 11740001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 1/2017 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 05.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740065 | eScomp Mgr. Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Nákup tlačiarne, tonera, opt.valca, káblov, montážne a servisné práce | 491,50 € vrátane DPH |
Obj.č. 5/2017 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 11740101 | SBM com Ing. Ľ. Barbora Čierny lúh 1130/2, 96801 N. Baňa |
34773991 | Posteľ Kubuš 3 borovica | 490,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 13/2017 | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energie 1/2017 | 488,69 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 05.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 9/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 8/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 7/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 03.07.2017 | 13.07.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 6/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 06.06.2017 | 13.06.2017 | 12.3.2018 | |
| 11740104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 5/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 02.05.2017 | 15.05.2017 | 18.1.2018 | |
| 11740079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 4/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/43/2013 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 11740067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 3/2017 | 388,38 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 11.4.2017 |