Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740316.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefanovičova 4, BA
00585441  Havarijné poistenie 09.09.2017-08.09.2018  609,46 
bez DPH
č.6565263171    06.9.2017  12.09.2017  20.10.2017 
11740211.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefanovičova 4, BA
00585441  Havarijné poistenie Mercedes VITO 5-9/2017  97,53 
bez DPH
    15.5.2017  18.05.2017  20.10.2017 
11740128.00   Koruna Market
Nová 2, R.S
31630952  Drvič vetiev  189,99 
vrátane DPH
  35/2017  31.3.2017  05.04.2017  20.4.2017 
11740494.00   Loja, s. r. o.
Poštová 66, Tornaľa
44827792  Pohovka, PC stolík  312,00 
vrátane DPH
150/2017  27.12.2017  28.12.2017  15.1.2018 
11740489.00   Loja, s. r. o.
Poštová 66, Tornaľa
44827792  Rohová sedačka  1129,00 
vrátane DPH
149/2017  27.12.2017  28.12.2017  15.1.2018 
11740149.00   Loja, s. r. o.
Poštová 66, Tornaľa
44827792  Posteľ  235,00 
bez DPH
  41/2017  06.4.2017  12.04.2017  20.10.2017 
11740148.00   Loja, s. r. o.
Poštová 66, Tornaľa
44827792  Detský nábytok  325,00 
bez DPH
  41/2017  06.4.2017  12.04.2017  20.10.2017 
11740320.00   M. Medlen - JurisDat
Ondavská 8, BA
11821973  Sociálny pracovník 2017  16,70 
bez DPH
  82/2017  07.9.2017  13.09.2017  20.10.2017 
11740004.00   MAD SR, s.r.o.
Školská 36, RS
36029947  Autopoťahy - OCTÁVIA  277,00 
vrátane DPH
  6/2017  04.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740446.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    04.12.2017  12.12.2017  11.1.2018 
11740396.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 11/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740387.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2017  -328,13 
vrátane DPH
č4043/2013    27.10.2017  29.11.2017  11.1.2018 
11740343.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 10/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.10.2017  06.10.2017  11.1.2018 
11740313.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 9/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    04.9.2017  13.09.2017  20.10.2017 
11740312.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 9/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    04.9.2017  13.09.2017  20.10.2017 
11740297.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 7/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    02.8.2017  04.08.2017  20.10.2017 
11740296.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Plyn 8/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    02.8.2017  04.08.2017  20.10.2017 
11740273.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 7/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    04.7.2017  07.07.2017  20.10.2017 
11740272.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 7/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    04.7.2017  07.07.2017  20.10.2017 
11740223.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 6/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017  20.10.2017 
11740222.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 6/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    02.6.2017  06.06.2017  20.10.2017 
11740187.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 5/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017  20.10.2017 
11740186.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 5/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.5.2017  11.05.2017  20.10.2017 
11740137.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný ply 4/2017  970,28 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017  20.10.2017 
11740136.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 4/2017  557,48 
bez DPH
č.4043/2013    03.4.2017  05.04.2017  20.10.2017 
11740098.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Elektrina 3/2017  557,48 
vrátane DPH
zmluva č. 4043/2013    09.3.2017  14.03.2017  20.4.2017 
11740091.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 3/2017  970,28 
vrátane DPH
zmluvač. P1412/2015    06.3.2017  14.03.2017  20.4.2017 
11740058.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Elektrina 2/2017  541,01 
vrátane DPH
č. 4043/2013    09.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740047.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Spotreba plynu 2/2017  970,28 
vrátane DPH
č.P1412/2015    06.2.2017  09.02.2017  9.3.2017 
11740028.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  2820,21 
vrátane DPH
č.P1412/2015    18.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740017.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina  230,40 
vrátane DPH
č. 4043/2013    11.1.2017  17.01.2017  21.2.2017 
11740002.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  899,55 
vrátane DPH
č.P1412/2015    03.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740001.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina  557,68 
vrátane DPH
č. 4043/2013    03.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740100.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1,Poltár
00316342  Komunálny odpad 2017  148,72 
bez DPH
Roz. 2184/2017    09.3.2017  14.03.2017  20.4.2017 
11740095.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1,Poltár
00316342  Daň z nehnuteľností 2017  96,46 
bez DPH
Roz. 298/2017    07.3.2017  14.03.2017  20.4.2017 
11740082.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Daň z nehnuteľností 2017  252,74 
bez DPH
č. 072652/2017    24.2.2017  03.03.2017  9.3.2017 
11740067.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235888/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740066.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235878/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740065.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235877/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740064.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235876/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť