Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840294 | YMCA BA Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava |
42417457 | výchovno-rekreačné pobyty chovancov ( Cesta muža September 2018 - 5.VS) | 40,00 vrátane DPH |
58/2018 | 25.09.2018 | 10.10.2018 | 27.9.2018 | |
11840293 | YMCA BA Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava |
42417457 | výchovno-rekreačné pobyty chovancov ( Cesta muža September 2018 - 4.VS) | 40,00 vrátane DPH |
57/2018 | 27.09.2018 | 10.10.2018 | 27.9.2018 | |
11840292 | YMCA BA Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava |
42417457 | faktúra za výchovno-rekreačný pobyt chovancov ( Cesta muža september 2018 - 1.VS) | 80,00 vrátane DPH |
56/2018 | 27.09.2018 | 10.10.2018 | 27.9.2018 | |
11840339 | Xepap s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 237,74 vrátane DPH |
ESP - 166085004 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | |
11840143 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 153,00 vrátane DPH |
26/2018 | 02.05.2018 | 29.06.2018 | 2.5.2018 | |
11840316 | Wustenrot Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31383408 | faktúra za služby - havarijná poistka auto | 198,00 vrátane DPH |
6103234849 | 08.10.2018 | 20.12.2018 | 8.10.2018 | |
11840315 | Wustenrot Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31383408 | faktúra za služby | 103,55 vrátane DPH |
6103235578 | 08.10.2018 | 20.12.2018 | 8.10.2018 | |
11840411 | Vladimír Ďurica - Drevovýroba Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová |
34325131 | faktúra za materiál | 99,60 vrátane DPH |
92/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840420 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 327,00 vrátane DPH |
99/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840419 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 822,00 vrátane DPH |
98/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840045 | UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva Štúrova 35, 962 12 Detva |
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP | 1078,00 vrátane DPH |
5.2.2018 | 31.03.2018 | 8.2.2018 | |||
11840138 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | dobropisová faktúra | 35,52 vrátane DPH |
ZM1155548 | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 24.4.2018 | |
11840101 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 887,69 vrátane DPH |
ZM.č.1144548 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 26.3.2018 | |
11840100 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
ZM.č.1137282 | 23.03.2018 | 07.04.2018 | 26.3.2018 | |
11840386 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby telekom. november 2018 | 58,91 vrátane DPH |
10.12.2018 | 18.12.2018 | 10.12.2018 | ||
11840345 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 59,70 vrátane DPH |
06.11.2018 | 19.11.2018 | 6.11.2018 | ||
11840310 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.10.2018 | 18.10.2018 | 8.10.2018 | ||
11840271 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
10.09.2018 | 18.09.2018 | 10.9.2018 | ||
11840255 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.08.2018 | 20.08.2018 | 22.8.2018 | ||
11840230 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
06.07.2018 | 18.07.2018 | 9.7.2018 | ||
11840195 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.06.2018 | 18.06.2018 | 11.6.2018 | ||
11840151 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
07.05.2018 | 18.05.2018 | 9.5.2018 | ||
11840120 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
09.04.2018 | 18.04.2018 | 9.4.2018 | ||
11840072 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúry za služby | 58,91 vrátane DPH |
05.03.2018 | 19.03.2018 | 5.3.2018 | ||
11840040 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby - za internet a telefón | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 06.02.2018 | 19.02.2018 | 6.2.2018 | |
11840005 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekom.služby | 58,91 vrátane DPH |
05.01.2018 | 18.01.2018 | 8.1.2018 | ||
11840373 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby november 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | |
11840318 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 9/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840317 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 10/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840260 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby august 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 28.08.2018 | 23.8.2018 | |
11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00 bez DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 | |
11840222 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 2.7.2018 | |
11840174 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 17.5.2018 | |
11840173 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - máj 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 28.05.2018 | 17.5.2018 | |
11840089 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - NET Flat 02/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 15.03.2018 | 19.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840088 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za Net Flat - 03/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 15.03.2018 | 31.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840023 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat 01/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.01.2018 | 28.01.2018 | 17.1.2018 | |
11840022 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat - 12/2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
11840209 | Školská jedleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 29,93 vrátane DPH |
35/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840210 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu jún 2018 | 33,06 vrátane DPH |
50/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 |