Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840345.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  faktura za mesiac 10/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.10.2018  08.10.2018 
11840305.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  fa za plyn 09/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    03.9.2018  12.09.2018 
11840294.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  FA za plyn 08/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    06.8.2018  10.08.2018 
11840263.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Fa za odber elektrickej energie  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    01.7.2018   
11840230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za elektrickú energiu  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    25.5.2018  12.06.2018 
11840188.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.5.2018  07.05.2018 
11840142.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 4/2018  1083,50 
bez DPH
  P1412/2015  04.4.2018  11.04.2018 
11840093.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn 03/2018  1083,50 
bez DPH
Zml.P1412/2015    02.3.2018  08.03.2018 
11840042.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 2/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.2.2018  08.02.2018 
11840018.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2017  3733,20 
vrátane DPH
P1412/2015    15.1.2018  17.01.2018 
11840005.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Plyn 1/2018  970,28 
vrátane DPH
P1412/2015    09.1.2018  11.01.2018 
11840014.00   Melich Marek
Úzka 318/2, Halič
40611078  Odťah vozidla Mercedes VITO RS241CR  46,08 
vrátane DPH
4/18  10.1.2018  15.01.2018 
11840461.00   MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interiérové vybavenie  1048,00 
vrátane DPH
  90/2018  05.12.2018  06.12.2018 
11840460.00   MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interiérové vybavenie  1004,89 
vrátane DPH
  89/2018  05.12.2018  06.12.2018 
11840088.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, Poltár
00316342  Poplatok za kom. odpad  148,72 
bez DPH
Rozh.337/2018    01.3.2018  08.03.2018 
11840087.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, Poltár
00316342  Daň z nehnutelnosti  96,14 
bez DPH
Rozhodnutie    01.3.2018  17.04.2018 
11840115.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Cukrovarská  6,76 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840089.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, R.S.
00319031  Daň z nehnutelnosti  252,74 
bez DPH
Rozh.072652/2018    01.3.2018  08.03.2018 
11840072.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266555/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840071.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266554/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840070.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266509/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840068.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266499/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840069.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266498/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840067.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 389/9, RS
00319031  Komunálny odpad 2018  97,81 
bez DPH
R.č.1620266497/2018    23.2.2018  02.03.2018 
11840114.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Putru  6,76 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840113.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Nová  5,74 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840112.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Krajná  5,91 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840111.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Javorová  5,91 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840446.00   Mgr. Lenka Lipanová
Južná trieda 66, 040 01 Košice
42102715  supervízia psychológov  90,00 
bez DPH
  82/2018  03.12.2018  04.12.2018 
11840123.00   Mgr. Lenka Lipanová
Južná trieda 66, Košice
42102715  Supervízia psychologičky  90,00 
bez DPH
  18/2018  20.3.2018  23.03.2018 
11840487.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  supervízia  336,00 
bez DPH
  102/2018  13.12.2018  18.12.2018 
11840332.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  supervízia  584,00 
bez DPH
  50/2018  21.9.2018  28.09.2018 
11840220.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, Banská Bystrica
43701302  supervízia  516,00 
bez DPH
  24/2018  24.5.2018  04.06.2018 
11840086.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, BB
43701302  Supervízia  436,00 
bez DPH
  Sep-17  28.2.2018  02.03.2018 
11840028.00   Michal Štefánik - AUTODOPRAVA
J. Jesenského 1688/4,LC
47636904  Preprava nábytku PT  17,00 
vrátane DPH
6/18  17.1.2018  25.01.2018 
11840506.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rimavská Sobota
46766987  kontrola komínových telies a dymovodov  350,40 
vrátane DPH
  105/2018  21.12.2018  28.12.2018 
11840492.00   Milan Gombala - GOMAX
kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo
45400466  platba za pripojenie k internetu  42,00 
bez DPH
  103/2018  14.12.2018  18.12.2018 
11840233.00   Milan Gombala - GOMAX
kpt. J. Nálepku 844/27, Kalinovo
45400466  pripojenie k internetu  42,00 
bez DPH
3113    05.6.2018  12.06.2018 
11840298.00   Milan Murinček - MBUS
Dobšinského 1094/36, 97901 Rim. Sobota
41740734  preprava autobusom  464,10 
vrátane DPH
  38/2018  17.8.2018  24.08.2018 
11840441.00   Molimpex. s. r. o.
Mikszatha 5, 979 01 Rimavská Sobota
31566481  aku skrutkovač  323,92 
vrátane DPH
  76/2018  29.11.2018  03.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť