Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840440.00   Regionálne vzdelávacie centrum
Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota
  odborný seminár - Szabóová, Matušiaková  58,00 
bez DPH
pozvánka    29.11.2018  31.12.2018 
11840435.00   Regionálne vzdelávacie centrum
Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota
  odborný seminár - Ing. Badinková  29,00 
bez DPH
pozvánka    27.11.2018  19.11.2018 
11840434.00   Regionálne vzdelávacie centrum
Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota
  odborný seminár - Gavurová, Badinková  58,00 
bez DPH
pozvánka    27.11.2018  19.11.2018 
11840335.00   Regionálne vzdelávacie centrum
Námestie M. Tompu 2, 97901 Rim. Sobota
  školenie verejné obstarávanie - Szabóová E.  21,00 
bez DPH
pozvánka    24.9.2018  08.10.2018 
11840127.00   Rovid Ondrej, Ing.
Hurbanova 25, R.S.
10900586  Znalecký posudok na auto RS-334BA  70,00 
bez DPH
  15/2017  21.3.2018  23.03.2018 
11840193.00   Szelecz Attila
1. mája 387, 980 02 Jesenské
10901795  demontáž elektrickej rúry ulica Nová  32,00 
bez DPH
  20/2018  04.5.2018  14.05.2018 
11840348.00   Allianz - Slovenská poisť. bud
Štúrová 7, 042 70 Košice
00151700  komplexné poistenie podnik. 07.10.2018-06.10.2019  905,45 
bez DPH
511085925    17.9.2018  08.10.2018 
11840475.00   Stredná odborná škola pedagogi
Komenského 12, 984 01 Lučenec
00162809  strava za mesiac november - december 2018  65,60 
bez DPH
  63/2018  07.12.2018  12.12.2018 
11840363.00   Stredná odborná škola pedagogi
Komenského 12, Lučenec
00162809  strava za obedy september - október 2018  65,84 
bez DPH
  63/2018  11.10.2018  15.10.2018 
11840427.00   IVES
Čsl. Armády 20, 041 18 Košice
00162957  STP APV WINASU  119,50 
vrátane DPH
R103/2015    22.11.2018  28.11.2018 
11840132.00   IVES
Čsl. Armády 20, Košice
00162957  Školenie IVES 7.3.2018  35,00 
bez DPH
  11/2018  26.3.2018  29.03.2018 
11840392.00   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účastnícky poplatok - Gavurová  60,00 
bez DPH
pozvánka    25.10.2018  31.10.2018 
11840323.00   SPDDD ÚaD
V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
17316537  LT - letný rozvojový pobyt v Kováčovej  330,00 
bez DPH
  40/2018  13.9.2018  19.09.2018 
11840308.00   SPDDD ÚaD
V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
17316537  Fa za letný pobyt vo Vlkanovej  220,00 
bez DPH
  40/2018  03.9.2018  12.09.2018 
11840307.00   SPDDD ÚaD
V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
17316537  pobyt letný detský tábor Kováčová  55,00 
bez DPH
  40/2018  03.9.2018  12.09.2018 
11840126.00   SPDDD ÚaD
V.P.Tótha 97/4, Zvolen
17316537  Pobyt v Hronci 19.-23.01.2018  220,00 
bez DPH
  14/2017  20.3.2018  23.03.2018 
11840125.00   SPDDD ÚaD
V.P.Tótha 97/4, Zvolen
17316537  Pobyt v Hronci 9.-11.3.2018  154,00 
bez DPH
  13/2017  20.3.2018  23.03.2018 
11840428.00   Karol Károly TECHNOMETAL-kovo
Včelince 228, 980 50 Včelince
17854067  Faktúra za povrchovú úpravu diskov  192,00 
vrátane DPH
  70/2018  22.11.2018  28.11.2018 
11840441.00   Molimpex. s. r. o.
Mikszatha 5, 979 01 Rimavská Sobota
31566481  aku skrutkovač  323,92 
vrátane DPH
  76/2018  29.11.2018  03.12.2018 
11840169.00   Molimpex. s. r. o.
Mikszátha 5, R.S.
31566481  Materiál na opravu - Putru  111,59 
bez DPH
  19/2018  17.4.2018  20.04.2018 
11840027.00   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Matina Rázusa 23A, ZA
31592503  Verejná správa 2018  96,00 
vrátane DPH
5/2018  15.1.2018  17.01.2018 
11840003.00   AJFA + AVIS, s. r. o
Klemensova 34, ZA
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018  54,90 
vrátane DPH
1/18  05.1.2018  11.01.2018 
11840451.00   Xepap, s. r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  239,30 
vrátane DPH
  80/2018  04.12.2018  06.12.2018 
11840224.00   Xepap, s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskych pomôcok  327,71 
vrátane DPH
  21/2018  01.6.2018  12.06.2018 
11840203.00   Xepap, s. r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  612,00 
vrátane DPH
  21/2018  10.5.2018  14.05.2018 
11840515.00   MŠ Sklárska Poltár
Sklárska 34, 987 01 Poltár
00316342  strava za mesiac december 2018  12,90 
bez DPH
  57/2018  31.12.2018  09.01.2019 
11840482.00   MŠ Sklárska Poltár
Sklárska 34, 987 01 Poltár
00316342  strava za november 2018  24,80 
bez DPH
  57/2018  10.12.2018  12.12.2018 
11840406.00   MŠ Sklárska Poltár
Sklárska 34, 987 01 Poltár
00316342  strava za mesiac október 2018 - Horvát  23,61 
bez DPH
  57/2018  08.11.2018  15.11.2018 
11840357.00   MŠ Sklárska Poltár
Sklárska 34, 987 01 Poltár
00316342  strava september 2018 - Sebastián Horvát  21,23 
bez DPH
  57/2018  05.10.2018  15.10.2018 
11840088.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, Poltár
00316342  Poplatok za kom. odpad  148,72 
bez DPH
Rozh.337/2018    01.3.2018  08.03.2018 
11840087.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, Poltár
00316342  Daň z nehnutelnosti  96,14 
bez DPH
Rozhodnutie    01.3.2018  17.04.2018 
11840394.00   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
31803989  supervízia  214,95 
bez DPH
  59/2018  29.10.2018  07.11.2018 
11840221.00   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3, Bratislava
31803989  skupinová supervízia  133,83 
bez DPH
  26/2018  21.5.2018  04.06.2018 
11840514.00   Obec Hrachovo
ul. Mieru 35, 980 52 Hrachovo
00318779  vývoz fekálií a splaškov  95,28 
bez DPH
  111/2018  31.12.2018  09.01.2019 
11840280.00   Obec Hrachovo
980 52 Hrachovo
00318779  Storno faktúry č. 11840254  -214,50 
bez DPH
    19.7.2018  11.07.2018 
11840254.00   Obec Hrachovo
Mieru 35/56, Hrachovo
00318779  komunálny odpad za rok 2018 Hrachovo  214,50 
bez DPH
rozhodnutie č. 45    14.3.2018   
11840136.00   Obec Hrachovo
u.Mieru 35/56, Hrachovo
00318779  Komunálny odpad  214,50 
bez DPH
Rozhod.č. 45    27.3.2018  04.04.2018 
11840115.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Cukrovarská  6,76 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840114.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Putru  6,76 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
11840113.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, R.S.
00319031  Znečistenie ovzdušia 2018 Nová  5,74 
bez DPH
Rozhod.    09.3.2018  16.03.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť