Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940215   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Dobropisová FA   -5,81 
vrátane DPH
    11.7.2019  18.07.2019 
11940165   Slovenský pozemková fond
Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava
17335345  Dobropisová FA   -103,27 
vrátane DPH
    31.5.2019  27.05.2019 
11940304   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za PZP  127020 
vrátane DPH
ZM č. 2404036765    15.10.2019  23.12.2019 
11940341   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  FA za stravu v reedukačnom zariadení 10/19  114071 
vrátane DPH
RO 59/2019    8.11.2019  20.11.2019 
11940292   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
50073028  FA za tábory  4788,00 
vrátane DPH
  R-D/2019/000423  8.10.2019  17.12.2019 
11940168   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  2600 
vrátane DPH
  4000034522  4.6.2019  03.07.2019 
11940052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2584,00  
vrátane DPH
  4000030174  04.03.2019  31.03.2019 
11940134   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2580,00  
vrátane DPH
  4000033032  02.05.2019  01.06.2019 
11940196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky   2416 
vrátane DPH
  4000036007  1.7.2019  31.07.2019 
11940369   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2410,89 
vrátane DPH
  7500005836  5.12.2019  31.12.2019 
11940183   Detské centrum Slovensko
K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  FA za tábory   2340 
vrátane DPH
  32/2019  17.6.2019  21.06.2019 
11940032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2144,00 
vrátane DPH
  4000029063  11.02.2019  06.03.2019 
11940094   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2088,00  
vrátane DPH
  4000031533  01.04.2019  01.05.2019  
11940335   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky   2051,67 
vrátane DPH
  7500005324  7.11.2019  04.12.2019 
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH
  4000027789  03.01.2019  02.02.2019 
11940291   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky  1938,63 
vrátane DPH
  7500005010  8.10.2019  31.10.2019 
11940226   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  1924,00 
vrátane DPH
  4000037697  1.8.2019  31.08.2019 
11940184   Detské centrum Slovensko
K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  FA za tábory  1820 
vrátane DPH
  31/2019  17.6.2019  24.06.2019 
11940188   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  FA za letný tábor  1622,40 
vrátane DPH
  30/2019  20.6.2019  13.08.2019 
11940224   ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21; 831 07 Bratislava
31381821  FA za údržbu prev. strojov  1612,20 
vrátane DPH
  19-0858  25.7.2019  31.07.2019 
11940117   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940142   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za PC zostavu  999,50 
vrátane DPH
  25/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940118   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno - rekreačné pobyty chovancov   952,00  
vrátane DPH
  20/2019   15.04.2019  17.04.2019 
11940366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    5.12.2019  15.12.2019 
11940334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.11.2019  15.11.2019 
11940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2019  15.10.2019 
11940251   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.9.2019  15.09.2019 
11940229   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
bez DPH
P3386/2019    6.8.2019  15.08.2019 
11940202   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.7.2019  15.07.2019 
11940173   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.6.2019  15.06.2019 
11940139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu   887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    6.5.2019  15.05.2019 
11940087   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  služby   852,17  
vrátane DPH
1144548    26.03.2019  05.04.2019 
11940348   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
35833289  FA za všeobecný materiál   851,40 
vrátane DPH
  72/2019  13.11.2019  22.11.2019 
11940227   Žeriavy Cerovský s.r.o.
Hriňová, 962 05 Hriňová
46486054  FA za revízne správy  757,80 
vrátane DPH
  55/2019  1.8.2019  30.08.2019 
11940222   Mesto Hriňová
Partizánska 1612/5; 962 05 Hriňová
00319961  Rozhodnutie mesta za KO  732,16 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 87    23.7.2019  06.08.2019 
11940166   Záhorácky Fénix
Kaplinská 1099, 905 01 Senica
37995341  FA za letný tábor   720,00 
vrátane DPH
  27/2019  3.6.2019  15.06.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH
P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019 
11940382   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 1; 974 11 Banská Bystrica
42189241  FA za supervíziu  710,00 
vrátane DPH
  90/2019  13.12.2019  23.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť