Faktúry 2019 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940450.00   PC Servis, Baranec Jozef, Ing.
č. d. 2, Veľké Teriakovce
35487763  PC Lenovo, monitor Lenovo, kláv.., myš, program  756,00 
vrátane DPH
  141/2019  20.11.2019  02.12.2019 
11940468.00   Monekov - Ilčík Vladimír
Horné Zahorany 20
41741161  výroba oceľových mreží na dvere  780,00 
vrátane DPH
  96/2019  03.12.2019  06.12.2019 
11940351   Allianz - Slovenská poisť. bud
Štúrova 7, Košice
00151700  Komplexné poistenie podnik. 7.10.2019-6.10.2020  905,45 
vrátane DPH
511085925    02.10.2019  08.10.2019 
11940305.00   Kooperatíva poisťovňa
Vajnorská 100/A, Bratislava
00585441  HP vozidiel  931,67 
bez DPH
Výb.konanie    26.8.2019  30.08.2019 
11940510.00   Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893, Tvrdošín
36409154  interiérové vybavenie  951,58 
vrátane DPH
  159/2019  18.12.2019  19.12.2019 
11940002.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn 01.01.2019 - 31.01.2019  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    04.1.2019  18.01.2019 
11940511.00   Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893, Tvrdošín
36409154  interiérové vybavenie  1097,36 
vrátane DPH
  168/2019  19.12.2019  23.12.2019 
11940504.00   Peter Laudár
Babinec č. 37, Lukovištia
43282440  interiérové vybavenie  1113,98 
vrátane DPH
  162/2019  18.12.2019  19.12.2019 
11940265.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Poltár  1140,78 
vrátane DPH
  74/2019  20.6.2019  16.07.2019 
11940463.00   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  zimná akadémia pre deti (tábor)  1149,50 
bez DPH
3118    28.11.2019  06.12.2019 
11940267.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Hrachovo  1198,68 
vrátane DPH
  75/2019  24.6.2019  16.07.2019 
11940266.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Javorová RS  1199,75 
vrátane DPH
  76/2019  20.6.2019  16.07.2019 
11940132.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka apríl 2019  1201,73 
vrátane DPH
P3418/2019    03.4.2019  16.04.2019 
11940096.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za 01.03.2019-31.03.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.3.2019  18.03.2019 
11940053.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu od 01.02.2019-28.02.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.2.2019  15.02.2019 
11940409.00   Svitek Ján
Mládeže 777, Hnúšťa
10901507  revízie el. zariadení a spotrebičov  1258,50 
vrátane DPH
  134/2019  04.11.2019  06.11.2019 
11940293.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1.8.2019-31.8.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    05.8.2019  07.08.2019 
11940258.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za odberné miesta 01.07.2019-31.07.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    27.6.2019  09.07.2019 
11940230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka júm 2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    10.6.2019  14.06.2019 
11940179.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01.05.2019-31.05.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    02.5.2019  16.05.2019 
11940476.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    04.12.2019  06.12.2019 
11940424.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    06.11.2019  15.11.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1526,26 
vrátane DPH
P1412/2015    03.10.2019  08.10.2019 
11940310.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    03.9.2019  10.09.2019 
11940021.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovacia faktúra ta plyn 01-12/2018  1595,84 
vrátane DPH
P1412/2015    22.1.2019  24.01.2019 
11940252.00   K-7 Psovodi - záchranári SR
Dplné Rudiny 1, 010 01 Žilina
37981889  letný tábor 5.7.-12.7.2019 Hronec  1600,00 
bez DPH
    01.7.2019  02.07.2019 
11940264.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1912,00 
bez DPH
49345/2015    20.6.2019  09.07.2019 
11940309.00   ELE-FRÍD
Daxnera 7/36, 979 01 Rimavská Sobota
46540971  Bleskozvodné zariadenie  1927,72 
vrátane DPH
  89/2019  02.9.2019  10.09.2019 
11940328.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Stravné GGFS 8/2019  2024,58 
bez DPH
49345/2015    11.9.2019  17.09.2019 
11940280.00   Športový klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  tábor FunnyCamp, MASH 13.07.2019-21.07.2019  2478,00 
vrátane DPH
  81/2019  15.7.2019  16.07.2019 
11940097.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukazy  2916,00 
bez DPH
49345/2015    07.3.2019  18.03.2019 
11940049.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  3020,00 
bez DPH
49345/2015    07.2.2019  15.02.2019 
11940426.00   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
47079690  vyúčtovanie odobratej stravy zamestnanci  3186,13 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2019  15.11.2019 
11940140.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  stravné lístky  3212,00 
bez DPH
49345/2015    05.4.2019  16.04.2019 
11940182.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  stravné lístky  3296,00 
bez DPH
49345/2015    03.5.2019  16.05.2019 
11940231.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3328,00 
bez DPH
49345/2015    10.6.2019  14.06.2019 
11940362   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Skutočne odobratá strava - stravné lístky 9/2019  3384,07 
vrátane DPH
49345/2015    07.10.2019  08.10.2019 
11940005.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3384,00 
bez DPH
49345/2015    08.1.2019  18.01.2019 
11940480.00   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
47079690  Stravné lístky  3672,77 
vrátane DPH
49345/2015    05.12.2019  06.12.2019 
11940301.00   Juraj Kinčák
Rožňavská 820/7, 979 01 Rimavská Sobotaq
51274311  Oprava kanalizácie  4825,80 
bez DPH
  82/2019  20.8.2019  30.08.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť