Faktúry 2021 (CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12140374   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021  6256,82 
vrátane DPH
26698/2019    09.11.2021  22.11.2021 
12140419   MAJAMI - Marián Perenčaj
Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec
50874691  Oprava omietok s hyg.maľbou, pokládka plávajúcej podlahy  4687,91 
bez DPH
  2/170/2021  16.12.2021  20.12.2021 
12140249   Ivan Demian - TOVOZEK
Hlavná 88, 980 61 Rimavská Píla
10908897  Oddrenážovanie RD - sk. Včielka  4322,00 
vrátane DPH
  2/94/2021  20.08.2021  30.08.2021 
12140412   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 11/2021  3720,22 
vrátane DPH
26698/2019    09.12.2021  14.12.2021 
12140264   Milan Paššák - PAŠO
Pokroku 724/38 981 01 Hnúšťa
40212688  Oprava podláh v kancelárii vychovávateľov a v kotolni v skupine Srdiečko   3714,00 
vrátane DPH
  2/80/2021  03.09.2021  09.09.2021 
12140007   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy 12/2020  3699,72 
vrátane DPH
26698/2019    08.01.2021  12.01.2021 
12140114   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   3510,95 
vrátane DPH
26698/2019    12.04.2021  26.04.2021 
12140186   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava 05/2021  3419,97 
bez DPH
26698/2019    11.06.2021  21.06.2021 
12140218   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 06/2021  3348,25 
vrátane DPH
26698/2019    15.07.2021  23.07.2021 
12140245   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnote skutočne odobratej stravy 072021  3330,13 
vrátane DPH
26698/2019    09.08.2021  18.08.2021 
12140145   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy 04/2021  3295,26 
vrátane DPH
26698/2019    11.05.2021  18.05.2021 
12140073   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava 02/2021  3130,01 
vrátane DPH
26698/2019    08.03.2021  15.03.2021 
12140222   Športový klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  Letný tábor pre 12 detí - Snina 18.-31.07.2021  3120,00 
vrátane DPH
  2/86/2021  23.07.2021  26.07.2021 
12140241   BEST CAMP - M.Kapustová
Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica
47755504  Letný tábor - Železné 10 detí - 09.-23.08.2021  3080,00 
vrátane DPH
  2/88/2021  09.08.2021  13.08.2021 
12140253   MAJAMI - Marián Perenčaj
Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec
50874691  Oprava omietok, hygienická maľba   2788,03 
vrátane DPH
  2/93/2021  20.08.2021  24.08.2021 
12140206   BEST CAMP - M.Kapustová
Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica
47755504  Letný tábor pre deti - Hronec 01-09.07.2021- 15 detí   2760,00 
vrátane DPH
  2/82/2021  08.07.2021  06.07.2021 
12140361   REDMOON s.r.o. - Dr.MAX
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36607304  Dr.Max - poukážky  2650,00 
vrátane DPH
  2/154/2021  04.11.2021  16.11.2021 
12140335   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 09/2021  2461,67 
vrátane DPH
26698/2019    12.10.2021  18.10.2021 
12140275   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 08/2021  2379,91 
vrátane DPH
26698/2019    07.09.2021  24.09.2021 
12140046   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava za 01/2021  2357,58 
vrátane DPH
26698/2019    12.02.2021  17.02.2021 
12140342   Viera Vrábľová - Autoprofi
Hlavná 253, Hnúšťa 981 01
41743181  Oprava os.mot.vozidla - Dácia   2265,00 
vrátane DPH
  2/139/2021  14.10.2021  21.10.2021 
12140359   MAJAMI - Marián Perenčaj
Štefániková 609/19, 980 61 Tisovec
50874691  Pokládka dlažby, terasa, chodník - SUS Hviezdička  2008,16 
vrátane DPH
  2/140/2021  04.11.2021  08.11.2021 
12140021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianka 8591/43, 010 47 Žilina
51865467  Nedoplatok elektr. - Tisovec   1623,61 
vrátane DPH
9/439/2020/RZ    15.01.2021  21.01.2021 
12140242   Ariel, n.o.
Podlavická cesta 6452/29,974 09 Banská Bystrica
50578685  Letný tábor - 5 detí - 09.-23.08.2021  1540,00 
vrátane DPH
  2/87/2021  09.08.2021  13.08.2021 
12140004   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu 01/2021 Hnúšťa,Tisovec   1391,07 
vrátane DPH
P3384/2019    07.01.2021  11.01.2021 
12140405   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Poplatok za odber zemného plynu 12/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    07.12.2021  13.12.2021 
12140360   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu 11/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    04.11.2021  15.11.2021 
12140324   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu 10/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    06.10.2021  15.10.2021 
12140263   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za odber zemného plynu   1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    03.09.2021  09.09.2021 
12140231   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za odber zemného plynu 08/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    02.08.2021  09.08.2021 
12040204   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Úhrada za odber zemného plynu   1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    06.07.2021  15.07.2021 
12140166   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu 06/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    04.06.2021  09.06.2021 
12140122   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Poplatok za odber plynu 05/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    03.05.2021  07.05.2021 
12140101   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za odber plynu Hnúšťa, Tisovec  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    01.04.2021  14.04.2021 
12140055   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Poplatok za odber plynu Hnúšťa, Tisovec   1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    03.03.2021  12.03.2021 
12140033   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Poplatky za plyn 02/2021  1370,40 
vrátane DPH
P3384/2019    01.02.2021  08.02.2021 
12140023   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Nedoplatok plyn - Hnúšťa,Tisovec  1284,56 
vrátane DPH
P3384/2019    18.01.2021  22.01.2021 
12140385   Peter Prandl - APP
1.Mája 628, 981 01 Hnúšťa
41306546  Kancelársky nábytok - soc.úsek   1138,00 
vrátane DPH
  2/167/2021  23.11.2021  29.11.2021 
12140378   PC Servis - Ing,Jozef Baranec
Veľké Teriakovce 102 980 51
35487763  Nákup výpočtovej techniky   1108,20 
vrátane DPH
  2/166/2021  12.11.2021  22.11.2021 
12140337   PC Servis - Ing,Jozef Baranec
Veľké Teriakovce 102 980 51
35487763  Nákup IT - PC Dell, Office 2019  906,00 
vrátane DPH
  2/138/2021  12.10.2021  18.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801

Tlačiť