Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140298   Adros s.r.o.
Tallerova 4
00081102  Pneumatiky   726,92 
vrátane DPH
  69/2021  26.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140383   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za nájom   120,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    20.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140337   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Prenájom - spotreba plynu  120,29 
bez DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140291   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Výpožička priestorov 092021, spotreba energii  676,53 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    20.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140248   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Fa za el. energiu, a plyn   172,29 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    27.9.2021  04.10.2021  27.10.2021 
12140222   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  676,53 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    9.8.2021  19.08.2021  9.8.2021 
12140202   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA zaenergie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.7.2021  30.07.2021  22.7.2021 
12140151   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    20.5.2021  31.05.2021  24.5.2021 
12140109   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    19.4.2021  29.04.2021  20.4.2021 
12140060   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA energie   172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    19.3.2021  30.03.2021  22.3.2021 
12140034   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  856,61 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.2.2021  04.03.2021  23.2.2021 
12140336   Poľnohospodárske družstvo
Detvianska Huta
00651052  Nákup potravín- zemiaky   27,50 
vrátane DPH
  77/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140345   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430
00634255  Faktúra za potraviny - zemiaky  55,00 
vrátane DPH
  80/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140100   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.4.2021  27.04.2021  14.4.2021 
12140003   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.1.2021  25.01.2021  18.1.2021 
12140249   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  Deratizácia priestorov CDR   50 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    27.9.2021  08.10.2021  27.10.2021 
12140111   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za deratizáciu   50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    26.4.2021  10.05.2021  27.4.2021 
12140009   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS)  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    14.1.2021  28.01.2021  18.1.2021 
12140302   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  1600,00 
vrátane DPH
  63/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140300   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena strešnej krytiny   15244,13 
vrátane DPH
  57/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140299   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  11307,54 
vrátane DPH
  58/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140301   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena strešnej krytiny  4031,42 
vrátane DPH
  62/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140212   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za detský tábor  2722,50 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140173   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za zábor  1980,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140124   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za detský letný tábor  1 732,5 
vrátane DPH
R/2021/000060    3.5.2021  28.05.2021  4.5.2021 
12140123   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  Fa za detský tábor  2 227,50 
vrátane DPH
R/2021/000060    3.5.2021  28.05.2021  4.5.2021 
12140393   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 122021  20,00 
bez DPH
  422021  22.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140392   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 122021  40,17 
vrátane DPH
  42/2021  22.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140305   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  20,00 
vrátane DPH
  55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140260   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za ubytovanie 09/2021  20,00 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140261   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za stravu 09/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140189   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát  20,00 
vrátane DPH
  42/2020  6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140188   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 06/21  41,79 
vrátane DPH
  42/2020  6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140159   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 05/21  37,68 
vrátane DPH
  42/2020  3.6.2021  15.06.2021  4.6.2021 
12140158   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát 05/21  20,00 
vrátane DPH
  42/2020  3.6.2021  15.06.2021  4.6.2021 
12140132   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 04/2021  13,23 
vrátane DPH
  42/2020  5.5.2021  15.05.2021  6.5.2021 
12140131   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát  20,00 
vrátane DPH
  42/2020  5.5.2021  15.05.2021  6.5.2021 
12140373   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie  401,33 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť