Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140337   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Prenájom - spotreba plynu  120,29 
bez DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140291   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Výpožička priestorov 092021, spotreba energii  676,53 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    20.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140248   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Fa za el. energiu, a plyn   172,29 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    27.9.2021  04.10.2021  27.10.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH
ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140296   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  IT Servis 102021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140100   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.4.2021  27.04.2021  14.4.2021 
12140003   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.1.2021  25.01.2021  18.1.2021 
12140311   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Vývoz TKO   91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140268   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz TKO  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140259   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140232   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640,51    6.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140212   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za detský tábor  2722,50 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140173   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za zábor  1980,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140177   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000069    24.6.2021  02.07.2021  30.6.2021 
12140373   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie  401,33 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140330   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Fa za spotrebu el. energie   652,19 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140310   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie   270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140309   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie Korytárky   68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140308   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie Hriňová  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140241   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140239   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140061   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  FA za poistenie auta (PZP aj HP)  492,72 
vrátane DPH
ZM č. 8020116706    19.3.2021  15.06.2021  22.3.2021 
12140102   Mgr. Purdeková Marianna
Piešť. I č. 179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  320,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    13.4.2021  16.04.2021  14.4.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140204   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140093   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NP DEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    12.4.2021  21.04.2021  13.4.2021 
12140008   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NPDEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    14.1.2021  27.01.2021  18.1.2021 
12140383   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za nájom   120,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    20.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140222   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  676,53 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    9.8.2021  19.08.2021  9.8.2021 
12140202   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA zaenergie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.7.2021  30.07.2021  22.7.2021 
12140174   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140151   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    20.5.2021  31.05.2021  24.5.2021 
12140109   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    19.4.2021  29.04.2021  20.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť