Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Bratislava - Učiteľská)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340087 | GAMAX stav s.r.o. Dopravná 1426/41 |
53010787 | lokalizácia úniku vody v budove + krtkovanie | 714,00 vrátane DPH |
34/2023 | 2.5.2023 | 04.05.2023 | 23.5.2023 | |
| 1240286 | AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, Bratislava |
34117865 | vyvetvovacia píla, fúkár na lístie | 710,60 vrátane DPH |
105/2023 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 29.1.2024 | |
| 12340283 | ELBEA s.r.o. Nákupná 3, Bratislava |
44135998 | svetlá, zásuvky | 619,68 vrátane DPH |
110/2023 | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 12340308 | AGF INVEST, s.r.o. Balkánska 133, Bratislava |
34117865 | píla 1 ks + reťaze 2 ks | 585,80 vrátane DPH |
221/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 29.1.2024 | |
| 12340057 | SEGAT a.s. Železničná 1097/35, Poprad |
31663991 | pneumatiky 4 ks | 572,00 vrátane DPH |
26/2023 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 12340287 | Martin Roháč X-LUX Budovateľská 196, Most pri Ba |
37694553 | demontáž a montáž svietidiel + výmena zásuviek a vypínačov, úprava el. inštalácie | 570,00 bez DPH |
112/2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 29.1.2024 | |
| 12340039 | Tibor Vydra - Vydi ELEKTRO Potônske lúky 189,930 52 |
44597851 | elektrikárske práce | 558,00 vrátane DPH |
16/2023 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 | |
| 12340295 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie 12/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 29.1.2024 | |
| 12340294 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie za 11/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 29.1.2024 | |
| 12340251 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | podpora IT + licencie za 10/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
| 12340221 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | podpora IT + licencie za 9/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 12340201 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT servis + licencie za 8/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 14.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 12340183 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie 7/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 21.8.2023 | 23.08.2023 | 6.9.2023 | |
| 12340153 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie 6/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 12.7.2023 | 17.07.2023 | 15.8.2023 | |
| 12340128 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie za 5/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 12340102 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora 3/23 + licencie | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 6.6.2023 | |
| 12340082 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora + licencie 3/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 23.5.2023 | |
| 12340062 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | servis IT + licencie 2/2023 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 17.3.2023 | 24.03.2023 | 12.4.2023 | |
| 12340042 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | servis IT + licencie 1/23 | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 5/2022 | 20.2.2023 | 23.02.2023 | 2.3.2023 | |
| 12340025 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | 4935C001 Canon LASER TONER Cyan CRG-064 1ks 4933C001 Canon LASER TONER magenta CRG-064 1 ks 4931C001 Canon LASER TONER Yellow CRG-064 1 ks | 511,88 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 7/2023 | 2.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 |
| 12340262 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za elektrickú energiu za 12/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | |
| 12340240 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 11/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 2.11.2023 | 06.11.2023 | 7.11.2023 | |
| 12340210 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny za 10/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 2.10.2023 | 04.10.2023 | 18.10.2023 | |
| 12340193 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 9/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 4.9.2023 | 13.09.2023 | 26.9.2023 | |
| 12340172 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina 8/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 1.8.2023 | 03.08.2023 | 6.9.2023 | |
| 12340138 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 7/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 3.7.2023 | 06.07.2023 | 14.8.2023 | |
| 123401015 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny za 6/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 1.6.2023 | 06.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 12340088 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 5/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 2.5.2023 | 04.05.2023 | 23.5.2023 | |
| 12340070 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 4/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/23 | 3.4.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 12340045 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 3/23 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 12340020 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina za 2/2023 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 12340008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha el. energie 1/2023 | 509,00 vrátane DPH |
31746659/1/22 | 5.1.2023 | 12.01.2023 | 24.1.2023 | |
| 12340141 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.5.-20.6.2023 | 505,55 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 3.7.2023 | 06.07.2023 | 14.8.2023 | |
| 12340031 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 1/2023 | 502,89 bez DPH |
8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | ||
| 12340160 | SLOVKOR-M Fedinova 1114/10, Bratislava |
52313042 | vytriedenie reg. záznamov + návrh na vyradenie | 500,00 bez DPH |
57/2023 | 18.7.2023 | 20.07.2023 | 15.8.2023 | |
| 12340109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | doúčtovanie plyn 1.1.-30.4.2023 | 495,34 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 1.6.2023 | 06.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 12340016 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti za 12/2022 | 484,2 bez DPH |
25.1.2023 | 27.01.2023 | 6.2.2023 | ||
| 12340036 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | balík služieb (CREDIT 5) na portáli www.profesia.sk na obdobie 8.2.2023-7.2.2024 | 478,80 vrátane DPH |
15/2023 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 12340257 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
00000477 | HP Piat Scudo 22.12.23-21.12.24 | 477,86 vrátane DPH |
6820688194 | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | |
| 12340216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné21.8.-20.9.2023 | 466,45 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 5.10.2023 | 12.10.2023 | 18.10.2023 |