Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540295 | Unioón poisťovňa a.s. Bajkálska 29/A bratislava |
31322051 | Uhrada poistenie nášho klienta | 3,33 [$€-1] bez DPH |
55032335 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540294 | Hudeková Andrea Mgr. Šafariková Trnava |
37849263 | Faktúra za supervízie PR 2015 | 199,50 [$€-1] bez DPH |
512015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540293 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná ul |
00304662 | Faktúra za prenájom 5.11.2015 | 20,00 [$€-1] bez DPH |
6015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540274 | ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 11/2015 | 86,11 [$€-1] bez DPH |
212015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
11540291 | SPP, a.s. Bratislava Mlynské Nivy Bratislava |
35815256 | Preplatok plyn za rok 2015 | -1472,64 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540290 | DC Slovinská Slkovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za starvu Nemethová I. | 94,08 [$€-1] bez DPH |
118 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540289 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktrúa za starvu 8/2015Zemeš | 19,20 [$€-1] bez DPH |
7615 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540288 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
7515 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540287 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€ | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540286 | Základná škola ŠJ Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu ŠJ 10/15 | 299,35 [$€-1] bez DPH |
2015045 | 192015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 |
11540283 | 5S s.r.o. Bajkálská5/B Bratislava |
36744271 | Faktúra za manžerske zručnosti | 133,20 [$€-1] bez DPH |
15281 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540279 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za tel. službý 11/15 | 53,66 [$€-1] bez DPH |
6779091210 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540278 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763460 | Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15 | 46,15 [$€-1] bez DPH |
8779091232 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540277 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislva |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 10/15 | 98,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540263 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za gastro lístky 10/15 | 3224,64 [$€-1] bez DPH |
115114847 | 29.10.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540284 | SPDDD Usmev ako dar Ševčenková Bratislava |
Úhrada seminára odborný zam. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2526 | 11.11.2015 | 18.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540285 | SPDDD Usmev ako dar Ševčenková Bratislava |
Úhrada seminára odborný zam. | 106,00 [$€-1] bez DPH |
2324 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540281 | Amnet s.r. Siladická Zálesie |
50150134 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150134 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540280 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 434,65 [$€-1] bez DPH |
1158178657 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540276 | Univís s.r.o. Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Faktúra za službu kotolňa | 303,84 [$€-1] bez DPH |
150100915 | 222015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 |
11540275 | LVS Barca Košice Košice Barca Tešedíková 3 |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
102105 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540272 | Ćoachingplus Bratislava Bratislava |
Uhrada seminára 4-5.11.15 | 79,00 [$€-1] bez DPH |
7470630 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540271 | Coachingplus Bratislava Bratislava |
Uhrada seminára 4-5.11.15 | 79,00 [$€-1] bez DPH |
890112 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540270 | LVS Barca Košice Tešedíková ul Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 10/2015 | 83,20 [$€-1] bez DPH |
5215 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540269 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek MsD V. Biel 1115 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540268 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. MD V. Biel 1115 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540267 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za elek. DeD 112015 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312008 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540266 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540265 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35745356 | Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540264 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | ||
11540273 | Mgr. Matej Štepita Bratislava, Vazovová 13 |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
10292015 | 262015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 15.2.2016 |
11540262 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540261 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540259 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 39,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540258 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 106,00 [$€-1] bez DPH |
4511 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 |