Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115400068 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elek. 3/15 V Biel MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400067 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015VBiel | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400066 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400037 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. zál. V.B.Kostolná 215 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400036 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fa. záloha za elek. V.B.MD 215 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400035 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak. zaloha za elek.DeD 2/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540016 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra nedoplatok elek.DeD | 3348,01 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540015 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 595,33 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540014 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.nedop.elek. V.B MD | 187,87 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
11540009 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak za odb. elek.1/2015 DeD | 377,14 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540008 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B. | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540007 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.za odber elek.1/2015 V.B | 31,73 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540316 | Lindstrom Oršianská ul.Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1571545 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540252 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 7.9.-4.10,15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1559418 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540225 | Lindstrom ss.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1553187 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540199 | Lindstom s.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Fak za službu vým rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540177 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul, 3 Trnava |
35742364 | Fraktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1541561 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1529304 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
11540100 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu23.3.-19,4.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1523244 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540079 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu prenaj.roh.3/15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400062 | Lindstrom s.r.o Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 26.1-22.2. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1511025 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540004 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za služby1.12.14-28.1214 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540121 | IMPA a.s. Panonská 23 Bratislava |
35731851 | Faktúra za servis auta | 298,30 [$€-1] bez DPH |
150010542 | 82015 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 29.5.2015 |
11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540012 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fak. za odb. odbor. Časipisu2015 | 163,20 [$€-1] bez DPH |
15600221 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540311 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540310 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540277 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislva |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 10/15 | 98,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540257 | Orangre Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil siete 10/15 | 95,52 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540219 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne hovory | 97,98 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540193 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15 | 98,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540172 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne služby6-7/15 | 94,18 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540119 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 4/15 | 94,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 |