Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540181 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
31592503 | Faktúra Finančný spravodaj2016 | 26,40 [$€-1] bez DPH |
5915036254 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540103 | Poradca podnikatela . s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra Ekonom ročný prístup | 342,00 [$€-1] bez DPH |
5915018183 | 30.04.2015 | 05.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540301 | Lecheque dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky 12/15 | 3037,76 [$€-1] bez DPH |
115126210 | 30.11.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540263 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za gastro lístky 10/15 | 3224,64 [$€-1] bez DPH |
115114847 | 29.10.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540238 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomašíkova 23D Bratislava |
31396674 | Faktura za stravné kupóny | 3591,08 [$€-1] bez DPH |
115102401 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540207 | Le chéque dejeuner Blava Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky | 2784,92 [$€-1] bez DPH |
1150914702 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540184 | Le chégue dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúrujeme Vám gastro lístky | 3418,86 [$€-1] bez DPH |
115080975 | 28.07.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
115400076 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková23/D Bratislava |
31396674 | Fak za starvné lístky | 9838,82 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 18.03.2015 | 13.04.2015 | 9.4.2015 | |
115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
11540276 | Univís s.r.o. Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Faktúra za službu kotolňa | 303,84 [$€-1] bez DPH |
150100915 | 222015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 |
11540206 | Univis s.r.o. BA Nová Rožnavská 134/A Blava |
31388027 | Faktúra za opravu kotla Velký B. | 71,40 [$€-1] bez DPH |
150100639 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
11540295 | Unioón poisťovňa a.s. Bajkálska 29/A bratislava |
31322051 | Uhrada poistenie nášho klienta | 3,33 [$€-1] bez DPH |
55032335 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540131 | Union poisťovňa Bajkálska 29, Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie klientov | 27,72 [$€-1] bez DPH |
6337315 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1] bez DPH |
212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540274 | ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 11/2015 | 86,11 [$€-1] bez DPH |
212015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540251 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 10/2015 | 66,67 [$€-1] bez DPH |
212015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540220 | Školská Jedáleňa MŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy Vešlký Biel | 67,45 [$€-1] bez DPH |
2115 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540196 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
4862015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540094 | ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel Velký Biel |
00305146 | Fakt[ra za stravu 4/15 | 128,48 [$€-1] bez DPH |
182014 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400077 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak za daň z nehnutelnosti | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451501 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400046 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak za odkanalozovanie dom V.B. | 59,00 [$€-1] bez DPH |
32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540011 | Obecný úrad Železničná, Veľký Biel |
00305146 | Fak.za kom.odpad. 2015 | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015000005 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540293 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná ul |
00304662 | Faktúra za prenájom 5.11.2015 | 20,00 [$€-1] bez DPH |
6015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha |
27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1] bez DPH |
156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540022 | Poradca ponikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina |
2020449189 | Faktúra Finawnčný spravodaj | 48,86 [$€-1] bez DPH |
5041403612 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
115400075 | Ladislav Kalman Sokolská Senec |
17603374 | Fak za revizie komína 2015 | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150021 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540326 | J.Sedlárik Krátka Senec |
17551196 | Faktúra služba zasklievanie | 270,92 [$€-1] bez DPH |
101858 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 |