Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1] bez DPH |
50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540336 | AD Barnabáš Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 27122015 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
842015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho |
32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1] bez DPH |
20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540333 | Mgr. MatejStepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 280,00 [$€-1] bez DPH |
1217 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540332 | Xepap s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fakt[ra za kancelarsky mat. | 654,26 [$€-1] bez DPH |
1500009127 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540330 | Portal Horný Slavkov Horská 810 Horný slavkov |
35463066 | Faktúra za knihy | 202,00 [$€-1] bez DPH |
1012482 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540301 | Lecheque dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky 12/15 | 3037,76 [$€-1] bez DPH |
115126210 | 30.11.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1] bez DPH |
212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540328 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stavu 112015 | 285,48 [$€-1] bez DPH |
2015050 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540327 | LVS Hrdličková Hrdličková Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu Kohút | 60,30 [$€-1] bez DPH |
122015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540326 | J.Sedlárik Krátka Senec |
17551196 | Faktúra služba zasklievanie | 270,92 [$€-1] bez DPH |
101858 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540325 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Faktúra za stavu 122015 | 161,28 [$€-1] bez DPH |
135 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540323 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby | 56,65 [$€-1] bez DPH |
378000279 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540322 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava |
678000290 | Faktúra za tel. služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
678000290 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540313 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemeš | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7815 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540324 | Jozef Jaško Nám 1 mája Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za opravu kotla | 60,00 [$€-1] bez DPH |
312015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540321 | Ament s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
501501449 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540319 | Alfa servis Bernolákovo Senecká cesta |
14052989 | Faktrúa za opravu auta škoda | 152,60 [$€-1] bez DPH |
1062015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540318 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 12/15 Zemešová | 57,60 [$€-1] bez DPH |
9915 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540317 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemešová | 76,80 [$€-1] bez DPH |
9315 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540316 | Lindstrom Oršianská ul.Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1571545 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540315 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 365,56 [$€-1] bez DPH |
115186985 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540314 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
14150922 | Faktúra za stavu12/15 Zemeš | 57,60 [$€-1] bez DPH |
8415 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540311 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540310 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540309 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MsD | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540308 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn VB MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540307 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540306 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540305 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540304 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava |
42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1] bez DPH |
20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1] bez DPH |
201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha |
27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1] bez DPH |
156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540300 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody V.B MD | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540299 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody V.B MsD | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 15.2.2016 |