
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540121 | IMPA a.s. Panonská 23 Bratislava |
35731851 | Faktúra za servis auta | 298,30 [$€-1] bez DPH |
150010542 | 82015 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 29.5.2015 |
11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
115400063 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za revizie v kotolni | 341,99 [$€-1] bez DPH |
215038 | 42015 | 05.03.2015 | 13.05.2015 | 9.4.2015 |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
11540256 | Online goup s.r.o. Švabinského 1 Bratislava |
47119594 | Faktúra za materiál | 88,50 [$€-1] bez DPH |
9085 | 272015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 |
11540273 | Mgr. Matej Štepita Bratislava, Vazovová 13 |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
10292015 | 262015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 15.2.2016 |
11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540232 | Darina Bachratá ETA Jesenského 8 Senec |
32826184 | Faktúra za tovar | 40,32 [$€-1] bez DPH |
201502 | 242015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540233 | Jazef Jaško Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za servis kotlov V.B. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
232015 | 232015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540276 | Univís s.r.o. Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Faktúra za službu kotolňa | 303,84 [$€-1] bez DPH |
150100915 | 222015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 |
11540228 | 5 S.r.o Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | Faktúra za porad. a konz.služby | 420,00 [$€-1] bez DPH |
15208 | 202015 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 13.10.2015 |
11540286 | Základná škola ŠJ Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu ŠJ 10/15 | 299,35 [$€-1] bez DPH |
2015045 | 192015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540128 | ŠJ pri ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra a odobraté obedy 4/15 | 197,12 [$€-1] bez DPH |
2015016 | 172014 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
11540175 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za vypoč. Techniku | 235,84 [$€-1] bez DPH |
50150083 | 152015 | 14.07.2015 | 23.07.2015 | 28.8.2015 |
11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540198 | L+L BUS. S.r.o Jána Smreka 13 Senec |
46859071 | Fak. Za službu preprava | 980,00 [$€-1] bez DPH |
412015 | 142015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 |
11540153 | Peter KOIŠ PK Trade SNP 14 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | Žalúzie +montáž6ks 1skup. | 64,26 [$€-1] bez DPH |
132015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
bez DPH |
. | 15.2.2016 | |||||||
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1] bez DPH |
50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540336 | AD Barnabáš Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 27122015 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
842015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho |
32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1] bez DPH |
20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540333 | Mgr. MatejStepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 280,00 [$€-1] bez DPH |
1217 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540332 | Xepap s.r.o. Jesenského Zvolen |
31628605 | Fakt[ra za kancelarsky mat. | 654,26 [$€-1] bez DPH |
1500009127 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540330 | Portal Horný Slavkov Horská 810 Horný slavkov |
35463066 | Faktúra za knihy | 202,00 [$€-1] bez DPH |
1012482 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1] bez DPH |
212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 |