Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740		 48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 200    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH		 199    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640111   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu douč. Zemeš  12,80 [$€-1] 
bez DPH		 2016697    11.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640109   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu P. Zemeš  73,60 [$€-1] 
bez DPH		 4016    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640108   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu V.Zemešová  73,60 [$€-1] 
bez DPH		 3716    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice		 17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH		 8016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice		 17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH		 8516    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640169   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 5/2016  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 7016    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640168   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 5/2016  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 6916    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640144   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za starvnú jednotku  92,80 [$€-1] 
bez DPH		 6016    17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH		 28016    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH		 22016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640049   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Fatúra za stravu Zemeš  70,40 [$€-1] 
bez DPH		 616    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH		 142016    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 253    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH		 252    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH		 226    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 227    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640246   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 9/16  78,52 [$€-1] 
bez DPH		 172    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640245   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 9/16  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 173    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava		 50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A		 50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160011    18.11.2016  15.12.2016  8.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť