Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640032   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MD V.B.  11,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.01.2015  05.02.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640273   Reedukačné centrum
S. Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu Némethová  53,57 [$€-1] 
bez DPH
155281016    13.10.2016  18.10.2016 
11640342   RC Čerenčany
S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu klienta 11/16  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155281216    20.12.2016  28.12.2016 
11640238   Všeobecná zdravotná pisťovňa
Ondavská 3 Bratislava
35937874  Faktúra za starostlivosť  68,32 [$€-1] 
bez DPH
15611419    05.09.2016  16.09.2016 
11640307   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 11/2016  91,50 [$€-1] 
bez DPH
1585281116    16.11.2016  21.11.2016 
11640252   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    29.09.2016  05.10.2016 
11640253   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  17,96 [$€-1] 
bez DPH
1600068335    29.09.2016  05.10.2016 
11640027   5 S s.r.o. Bratislava
Bratislava Bajkalská 5B
36744271  Faktúra rening manažer. Zruč.133,20€  133,20 [$€-1] 
bez DPH
16007    20.01.2013  26.01.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640334   Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Blava
35900831  Faktúra za vzdelávanie  69,00 [$€-1] 
bez DPH
160102390    09.12.2016  14.12.2016 
11640180   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Papier  144,00 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016 
11640179   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Mat.  53,84 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH
1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016 
11640153   Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, Bratislava
00166448  Preplatenie PH v nadrži autaFábia  55,76 [$€-1] 
bez DPH
160116    31.05.2016  02.06.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016 
11640138   Full servis s.r.o.
Čerňyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za toner  54,00 [$€-1] 
bez DPH
160241    12.05.2016  16.05.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava
17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH
1605    13.05.2016  18.05.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH
160658  622016  14.12.2016  15.12.2016 
11640086   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava
36744271  Faktúra za manaž.zruč  133,20 [$€-1] 
bez DPH
16073    15.03.2016   
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640256   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za Manažeske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16090020    03.10.2016  05.10.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava
504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016 
11640282   Union ZP, a.s.
Bajkalská 29/A Bratislava
36284831  Ročné zúčtovanie ZP 2015  45,57 [$€-1] 
bez DPH
1610090729    04.10.2016   
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016 
11640254   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie výchova  320,00 [$€-1] 
bez DPH
16115    30.09.2016  05.10.2016 
11640117   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava
36744271  Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16  151,20 [$€-1] 
bez DPH
16115    29.04.2016  05.05.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016 
11640165   5S s.r.o. Bratislava
Bajkálska 5/B, Bratislava
367744271  Faktúra za vzdelávanie  151,20 [$€-1] 
bez DPH
16140    13.06.2016  16.06.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016 
11640216   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35894172  Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16  419,05 [$€-1] 
bez DPH
16152746    05.08.2016  09.08.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo
03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH
1617546    01.04.2016  12.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť