Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640032 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MD V.B. | 11,35 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.01.2015 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640273 | Reedukačné centrum S. Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Némethová | 53,57 [$€-1] bez DPH |
155281016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640342 | RC Čerenčany S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu klienta 11/16 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155281216 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640238 | Všeobecná zdravotná pisťovňa Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Faktúra za starostlivosť | 68,32 [$€-1] bez DPH |
15611419 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640307 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 11/2016 | 91,50 [$€-1] bez DPH |
1585281116 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640252 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640253 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 17,96 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640027 | 5 S s.r.o. Bratislava Bratislava Bajkalská 5B |
36744271 | Faktúra rening manažer. Zruč.133,20€ | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16007 | 20.01.2013 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640334 | Proeko s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Blava |
35900831 | Faktúra za vzdelávanie | 69,00 [$€-1] bez DPH |
160102390 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640180 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Papier | 144,00 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640153 | Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, Bratislava |
00166448 | Preplatenie PH v nadrži autaFábia | 55,76 [$€-1] bez DPH |
160116 | 31.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640138 | Full servis s.r.o. Čerňyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za toner | 54,00 [$€-1] bez DPH |
160241 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640206 | Porada podnikateľa Martina Rázusa Žilina |
31592503 | Zálohova faktúra Finančný sprav. | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1603122600 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640141 | SPDDD Úsmev ako dar Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava |
17316537 | Faktúra za stravnú jednotku | 36,00 [$€-1] bez DPH |
1605 | 13.05.2016 | 18.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640086 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Faktúra za manaž.zruč | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16073 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640256 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za Manažeske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16090020 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640282 | Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava |
36284831 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 45,57 [$€-1] bez DPH |
1610090729 | 04.10.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640207 | CK Globtúr Group a.s. Pánska 12, 811 01 Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu 19.8.28.8.16 | 520,80 [$€-1] bez DPH |
1610385 | 322016 | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 26.9.2016 |
| 11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1] bez DPH |
16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640117 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16115 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640165 | 5S s.r.o. Bratislava Bajkálska 5/B, Bratislava |
367744271 | Faktúra za vzdelávanie | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16140 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
| 11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 |