Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640343   KVF, s.r.o.
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20161203  642016  22.12.2016  28.12.2016 
11640316   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  96,00 [$€-1] 
bez DPH
20161024  572016  22.11.2016  29.11.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH
20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016 
11640288   Mamo, s.r.o.
Kysucká Senec
44390475  Faktúra za zabezpečenie Konf.  11000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016095    04.11.2016  09.11.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH
2016047    09.08.2016  17.08.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016046    09.08.2016  17.08.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH
2016010668    18.04.2016  22.04.2016 
11640142   ZVConsulting s.r.o.
Rytierská 6 Bratislava
35875160    300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016010    16.05.2016  19.05.2016 
11640054   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 1/16  139,54 [$€-1] 
bez DPH
2016010    22.02.2016  24.02.2016 
11640172   Mgr.phil.Luboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
06172016  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2016008    20.06.2016  01.07.2016 
11640025   Základná škola
komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu našich klien.  242,87 [$€-1] 
bez DPH
2016005    19.01.2016  26.01.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH
20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016 
11640248   Mag.phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Blava
50106597  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160009    23.09.2016  27.09.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160007    06.05.2016  13.05.2016 
11640091   Mgr.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A BA
20160006  Faktúra za vxzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160006    01.04.2016  12.04.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016 
11640226   EH Servis s.r.o.
Električná 7, Trenčín
36712124  Faktúra zastravu Erazmus  1000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000114    18.08.2016  02.09.2016 
11640024   Obecný úrad
Veľký Biel
00305146  Faktúra za komunálny odpad  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000007    15.01.2016  25.01.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
200    11.10.2016  14.10.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH
199    11.10.2016  14.10.2016 
11640139   Národný ústav celoživ. Vzdel.
Tomašíková 4 Bratislava
00699438  Faktúra za vzdelávanie THU  130,00 [$€-1] 
bez DPH
196    12.05.2016  13.05.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016 
11640149   DC Záhorska Bystrica
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stavu Václavík L.  153,27 [$€-1] 
bez DPH
182016    23.05.2016  26.05.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava
42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH
1816    25.02.2016  07.03.2016 
11640266   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1789252941    11.10.2016  14.10.2016 
11640267   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1789252927    11.10.2016  14.10.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1787391581    09.08.2016  22.08.2016 
11640219   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1787391567    09.08.2016  22.08.2016 
11640245   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 9/16  10,00 [$€-1] 
bez DPH
173    19.09.2016  21.09.2016 
11640246   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za stravu 9/16  78,52 [$€-1] 
bez DPH
172    19.09.2016  21.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť