Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640181 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/16 Sered |
50073028 | faktúra za stavu deti- tábor | 1820,00 [$€-1] bez DPH |
192016 | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640185 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640186 | ornage Slovensko a.s. Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640187 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640188 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640189 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 VB | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640191 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálka 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9786463728 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640195 | Ornage Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za monilné služby | 117,25 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640196 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 92,80 [$€-1] bez DPH |
8516 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640197 | Mgr.Andrea Hudecová Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra za supervizie PR | 279,00 [$€-1] bez DPH |
292016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640198 | Ján Galovič, Galovič- Trans Chorvátska 176, Chorvatský Grób |
30747490 | Faktúra za prepravu Erazmus | 1500,00 [$€-1] bez DPH |
2016093 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640199 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
8016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640204 | Reedukačné centrum Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Faktúra za stravu | 2,63 [$€-1] bez DPH |
201621775 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640205 | Detský domov BA Učitelská42 Bratislava |
31746659 | Refundácia úrady poistného... | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076317 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640206 | Porada podnikateľa Martina Rázusa Žilina |
31592503 | Zálohova faktúra Finančný sprav. | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1603122600 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640207 | CK Globtúr Group a.s. Pánska 12, 811 01 Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu 19.8.28.8.16 | 520,80 [$€-1] bez DPH |
1610385 | 322016 | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 26.9.2016 |
11640207 | CK Globtour Group a.s Pribinová 8 Bratislava |
bez DPH |
1.8.2016 | ||||||
11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640209 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 8/16 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011631727 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640210 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek. Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011631725 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640211 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek.Obchodná V.Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011631726 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640212 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 8/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640213 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn Kostolná V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640214 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn Obchodná V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640218 | Obecný úrad Veľký Bieľ |
00305146 | Faktúra za stočné Kostolná V.Biel | 79,80 [$€-1] bez DPH |
4972016 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640219 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1787391567 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640220 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1787391581 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 |