Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640166 | Orange Slovensko, a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 119,63 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640081 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640051 | Orange Slovensko a.s. Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 117,44 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640136 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 85,31 [$€-1] bez DPH |
1020160054 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640135 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 48,96 [$€-1] bez DPH |
1020160053 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640256 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za Manažeske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16090020 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640086 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Faktúra za manaž.zruč | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16073 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1] bez DPH |
9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640229 | Alf servis Bernolákovo Senecká cesta Bernolákovo |
140529044 | Faktúra za kontrolu služ auta | 71,60 [$€-1] bez DPH |
852016 | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640057 | Obecný úrad Hlavná Bernolákovo |
00306662 | Faktúra za komunálny odpad | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
3434 | 23.02.2016 | 26.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640024 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za komunálny odpad | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2016000007 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640180 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Papier | 144,00 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640132 | Slovak telekom Bajkálska Bratislava |
35763469 | Faktúra za inter.a tel. hovory | 56,84 [$€-1] bez DPH |
2784602942 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640074 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za hlasové služby + inter. | 56,78 [$€-1] bez DPH |
3782748137 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640028 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra za FS 2015 | 12,46 [$€-1] bez DPH |
5041503697 | 20.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640232 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.B. | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011603277 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640038 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.B. | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011603278 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 |