Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640179   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Mat.  53,84 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016 
11640334   Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Blava
35900831  Faktúra za vzdelávanie  69,00 [$€-1] 
bez DPH
160102390    09.12.2016  14.12.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016 
11640027   5 S s.r.o. Bratislava
Bratislava Bajkalská 5B
36744271  Faktúra rening manažer. Zruč.133,20€  133,20 [$€-1] 
bez DPH
16007    20.01.2013  26.01.2016 
11640253   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  17,96 [$€-1] 
bez DPH
1600068335    29.09.2016  05.10.2016 
11640252   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    29.09.2016  05.10.2016 
11640307   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 11/2016  91,50 [$€-1] 
bez DPH
1585281116    16.11.2016  21.11.2016 
11640238   Všeobecná zdravotná pisťovňa
Ondavská 3 Bratislava
35937874  Faktúra za starostlivosť  68,32 [$€-1] 
bez DPH
15611419    05.09.2016  16.09.2016 
11640342   RC Čerenčany
S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu klienta 11/16  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155281216    20.12.2016  28.12.2016 
11640273   Reedukačné centrum
S. Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu Némethová  53,57 [$€-1] 
bez DPH
155281016    13.10.2016  18.10.2016 
11640176   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,MD V.B  17,98 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    23.06.2016  04.07.2016 
11640104   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  53,90 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    06.04.2016  13.04.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016 
11640032   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MD V.B.  11,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.01.2015  05.02.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640177   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,V.B  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    23.06.2016  04.07.2016 
11640103   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MsD V. Biel  3,37 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    06.04.2016  13.04.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016 
11640031   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MsD V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.01.2016  05.02.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016 
11640087   Mgr. Andrea Hudeková
Šafaríkova 10, 91708 Trnava
1072417027  Faktúra za super víziu PR  60,00 [$€-1] 
bez DPH
142016    23.03.2016  01.04.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH
142016    09.02.2016  19.02.2016 
11640151   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016 
11640150   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016 
16401148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  40,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016 
11640147   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016 
11640237   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
357843565  Faktúra za plyn VB MsD  89,83 [$€-1] 
bez DPH
13742015    05.09.2016  16.09.2016 
11640236   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
357843565  Faktúra za plynVB MD  100,62 [$€-1] 
bez DPH
13742015    05.09.2016  16.09.2016 
11640235   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
357843565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
13742015    05.09.2016  16.09.2016 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640321   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plynObchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640187   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet.  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640186   ornage Slovensko a.s.
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640185   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016 
11640170   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova Bratislava
00001313  Faktúra za seminár pre vych.  100,00 [$€-1] 
bez DPH
1313    15.06.2016  21.06.2016 
11640272   National Pen
Dublin Ireland P.O.BOX 1111
97264440  Faktúra za reklamné perá  60,49 [$€-1] 
bez DPH
122408    12.10.2016  14.10.2016 
11640112   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, Bratislava
00122016  Faktúra za starvu Vontszemu  55,00 [$€-1] 
bez DPH
122016    14.04.2016  19.04.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62