Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov
48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    19.05.2017  24.05.2017  7.6.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď
50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH
DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH
4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH
102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH
82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740073   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17  59,67 [$€-1] 
bez DPH
62017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37
00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH
52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica
05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH
32017    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH
2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH
20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740346   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, Bratislava
50396242  Fa za klinické psycholog, vyšet.  320,00 [$€-1] 
bez DPH
  63/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740346   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, Bratislava
50396242  Fa za klinické psycholog, vyšet.  320,00 [$€-1] 
bez DPH
  63/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH
20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740274   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, Bratislava
50441833  FA za tréning manažérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
  592017  26.10.2017  02.11.2017  27.11.2017 
11740251   PhDR.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerské vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17090053  422017  29.09.2017  03.10.2017  4.10.2017 
11740095   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerske vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17030022  212017  20.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17010005    02.01.1900  08.02.2017  21.2.2017 
11740342   PhDr. Pa vol Lorenc
Na Grunte 5/A, Bratislava
50441853  Fa za Manažérske školenie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
  69/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740342   PhDr. Pa vol Lorenc
Na Grunte 5/A, Bratislava
50441853  Fa za Manažérske školenie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
  69/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava
50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17050043    23.05.2017  05.06.2017  7.6.2017 
11740127   Proeko s.r.o.
Strmy vršok 18, 84106 Bratislava
50685406  Faktúra za vzdelávanie VO  70,00 [$€-1] 
bez DPH
17052017    24.04.2017  27.04.2017  7.6.2017 
11740227   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  95,93 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740220   Kooperatíva a.s.
Štefanivičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  313,65 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    22.08.2017  06.09.2017  6.9.2017 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH
1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740097   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda O.  97,02 [$€-1] 
bez DPH
6589504371    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740096   Kooperátiva poisťovňa a.s
Štefániková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta Škoda F.  126,37 [$€-1] 
bez DPH
658484914    23.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť