Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany		 357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH		 1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740234   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elktrinu 92017DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 1011743562    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740233   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 1011743560    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava		 46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH		 76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740239   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet apevnú sieť  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 4799861563    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740242   Amnet s.r.o
Siladická 372811 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170111    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740016   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160179    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740082   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 2/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170014    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740146   Amnet s.r.o.
Siladická372/11,90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 4/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170045    10.05.2017  12.05.2017  7.6.2017 
11740169   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170064    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 6/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170080    04.07.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740189   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za IT službu 7/2017  56,63 [$€-1] 
bez DPH		 5797889560    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740113   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170027    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740058   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby1/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020170005    14.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740062   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická Pezinok		 44854986  Faktúra za klučik osbné auto  146,40 [$€-1] 
bez DPH		 2017010315  142017  21.02.2017  28.02.2017  18.4.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH		 540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740252   AB Majstri s.r.o.
Nová 12Veľký Biel		 48025879  Faktúra za maliarské práce  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017033  542017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH		 20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH		 2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17010005    02.01.1900  08.02.2017  21.2.2017 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava		 50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17050043    23.05.2017  05.06.2017  7.6.2017 
11740251   PhDR.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za manžerské vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17090053  422017  29.09.2017  03.10.2017  4.10.2017 
11740095   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za manžerske vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 17030022  212017  20.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740254   Slovakia TAP s.r.o.
902 01Pezinok		 35715316  Faktúra za materiál  333,19 [$€-1] 
bez DPH		 201748  562017  29.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740253   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18 Bratislava		 03589436  Faktúra za materiál  554,04 [$€-1] 
bez DPH		 5253428  552017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740081   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  169,91 [$€-1] 
bez DPH		 1010170015  222017  09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava		 35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH		 7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017  6.9.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740240   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť