
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740284 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | FA kovovú kartotéku | 148,80 [$€-1] bez DPH |
642017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740268 | Mgr. Branislav Hromada Slatinská 12, Bratislava |
45260605 | FA za realizáciu worshopov | 500,00 [$€-1] bez DPH |
522017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 27.11.2017 | |
17404193 | Satelix Poľná 54. 90028 Zálesie |
45420505 | Faktúra za dodaný tovar | 403,08 [$€-1] bez DPH |
10172863 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača |
45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 |
11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava |
45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740218 | Fullprofi s.r.o Réca 65 925 68 |
46350756 | Faktúra za dezinsekciu-byt | 264,00 [$€-1] bez DPH |
2017179 | 372017 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740217 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18 Bratislava |
46660551 | Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok | 29,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740279 | Full Profi Servis, s.r.o. Réca 65, Réca |
46806598 | FA za desinsekciu byt MD | 288,00 [$€-1] bez DPH |
512017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740303 | ERFE, s.r.o. Hviezdoslavova 2664/4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
702017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740283 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za el.stravovacie poukážky | 3522,60 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 03.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740255 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za elektronické stravovacie poukážky | 3651,80 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislva |
47079690 | Faktúra za dobitei str.kup. 917 | 3078,00 [$€-1] bez DPH |
431706540 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinková5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav lístkov | 3214,80 [$€-1] bez DPH |
431705682 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740178 | GGFS, s.r.o Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 7/17 | 3325,00 [$€-1] bez DPH |
431704719 | 03.07.2017 | 27.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740117 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie kuponov 4/17 | 2850,00 [$€-1] bez DPH |
431702372 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740067 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.3/17 | 3480,80 [$€-1] bez DPH |
431701569 | 02.03.2017 | 30.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740252 | AB Majstri s.r.o. Nová 12Veľký Biel |
48025879 | Faktúra za maliarské práce | 250,00 [$€-1] bez DPH |
2017033 | 542017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |