Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840162   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 162/18 tonery  429,60 
vrátane DPH
53/2018    27.5.2018  24.05.2018 
11840161   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 161/18 kancelárske potreby  54,55 
vrátane DPH
52/2018    15.7.2018  01.06.2018 
11840160   Coachingplus, OZ
42127131  fa č. 60/18 skúsenostna skupina pre riadiacich pra  160,00 
vrátane DPH
23/2018    23.3.2018  23.05.2018 
11840159   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 159/18 vodné a stočné Lenárdova 04/18  352,18 
vrátane DPH
5/2013    25.5.2018  24.05.2018 
11840158   Grex SK, s.r.o.
44015682  fa č. 158/18 zobrazovacia jednotka do tlaciarne  60,00 
vrátane DPH
    24.5.2018  14.05.2018 
11840157   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 157/18 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    21.5.2018  23.05.2018 
11840156   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 156/18 elektronické stravovacie poukážky  6448,60 
vrátane DPH
51/2018    06.6.2018  01.06.2018 
11840155   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa č. 155/18 opakovaný chem. postrek Lenárdová  342,00 
vrátane DPH
    23.5.2018  15.05.2018 
11840154   Boris Sklenka
37126334  fa č. 154/18 oprava vozidla Ford  118,00 
vrátane DPH
    25.5.2018  15.05.2018 
11840153   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 153/18 telekomunikačné služby  148,66 
vrátane DPH
6/2016    18.5.2018  15.05.2018 
11840152   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 152/18 za webhosting  14,28 
vrátane DPH
    14.5.2018  15.05.2018 
11840151   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    18.5.2018  15.05.2018 
11840150   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 150/18 PHL  120,18 
vrátane DPH
    04.6.2018  15.05.2018 
11840149   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 149/18 odvoz odpadu  101,27 
vrátane DPH
47/2018    16.5.2018  15.05.2018 
11840148   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 148/18 zrážky Rontgenova 04/2018  85,15 
vrátane DPH
5/2018    14.5.2018  15.05.2018 
11840147   Zuzana Zimová
32073046  fa č.147/18 individuálnej supervízie viď objednávk  600,00 
vrátane DPH
17/2018    25.5.2018  24.05.2018 
11840146   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 146/18 zmluvný servis 04/18  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.5.2018  15.05.2018 
11840145   Milan Hrabinský - DEMI
17398444  fa č. 145/18 ochranná deratizácia  132,00 
vrátane DPH
41/2018    20.4.2018  15.05.2018 
11840144   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 144/18 spotreba el. energie Lenardova 05/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840143   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 143/18 spotreba el. energie 5/2018 Rontgenov  499,96 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840142   Miroslav Janíček
43101437  fa č. 142/18 servis filtrov na vodu  80,00 
vrátane DPH
3/2015    16.5.2018  01.06.2018 
11840141   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 141/18 zrážky Lenárdová 04/2018  90,68 
vrátane DPH
5/2013    14.5.2018  15.05.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť