Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940013 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 13/19 PHL 12/2018 | 55,74 vrátane DPH |
07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940012 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 12/19 nájom kyslíkových fliaš 12/2018 | 99,84 vrátane DPH |
22/2015 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 11/19 telekomunikačné služby | 145,94 vrátane DPH |
5/2018 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940009 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 7/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
5/2015 | 03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 6/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
5/2015 | 03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940004 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 4/19 zrážky 12/2018 | 92,89 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940003 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 3/19 PHL | 243,84 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940001 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29 97409 Banská Bystrica |
50899821 | fa č. 1/2019 strava tábor V2- hradí v hotovosti | 59,04 bez DPH |
02.1.2019 | 07.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940029 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22 84102 Bratislava |
42186021 | fa č. 29/19 strava počas Silv. pobytu - V2 hradí | 12,00 bez DPH |
18.1.2019 | 06.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940031 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 31/19 strava tábor - hradí odd V1 v hotovost | 78,72 bez DPH |
18.1.2019 | 03.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
11940111 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 111/19_oprava klávesice_Szadocká | 68,63 bez DPH |
20.3.2019 | 26.4.20019 | 17.4.2019 | ||
11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940403 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 49,04 vrátane DPH |
áno | nie | 17.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940395 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 132,25 vrátane DPH |
áno | áno | 2.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940382 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 208 vrátane DPH |
áno | áno | 27.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940311 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL | 75 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940310 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 106,91 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03 bez DPH |
25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00 vrátane DPH |
17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940211 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
06.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky | 7292,00 vrátane DPH |
4/2016 | 62/2019 | 14.5.2019 | 17.6.2019 | |
11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 182/19 mobilné hovory | 162,63 vrátane DPH |
2/2009 | 16.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940184 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 87,46 vrátane DPH |
22/2015 | 17.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940190 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940191 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940195 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 31,86 vrátane DPH |
66/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940197 | Typografia plus, s.r.o. Vajnorská 108, 83104 Bratislava |
35930560 | faktúra tabuľky - menovky | 24,00 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940198 | ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica |
46130764 | faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku | 12,08 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 |