Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940291 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra na PHM motorové vozidlá | 86,66 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940258 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 131,09 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95 vrátane DPH |
18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940217 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 217/19 PHL | 93,34 vrátane DPH |
10.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940165 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 165 PHL | 124,79 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940129 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 129 phl | 76,75 vrátane DPH |
04.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940110 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 110/19_ phl | 105,52 vrátane DPH |
20.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940092 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 92/19 PHL | 124,26 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940048 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 48/19 PHL | 101,87 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940013 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 13/19 PHL 12/2018 | 55,74 vrátane DPH |
07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940397 | 3lobit o.z Jégeho 5 |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 79 bez DPH |
nie | áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940361 | 3lobit o.z Jégeho 5,82108 Bratislava |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 69 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940080 | Mgr.Kuchárová Barbora Šancová 58, |
30792029 | fa č. 80/19 supervízia | 60,00 bez DPH |
A | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940038 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773 92532 Veľká Mača |
22800816 | fa č. 38/19 kkominárske služby | 66,38 bez DPH |
30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940357 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servisný zásah na Röntgenovej | 188,40 vrátane DPH |
nie | áno | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940264 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a opravu klapky | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940263 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940167 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP | 84,00 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940113 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 113/19_ servisný zásah Lenardova_nefung. tf | 48,00 vrátane DPH |
25.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah | 48,00 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940147 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 147/19 ochranná deratizácia | 132,00 bez DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940104 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky | 525,45 bez DPH |
A | 15.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940062 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 62/19 doloženie detatizačných nástrah | 62,00 bez DPH |
14.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940392 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | Faktúra za konferenciu | 50 bez DPH |
nie | áno | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940307 | Grund s.r.o Košická 37,82108 Bratislava |
17310334 | faktúra za opravuúniku vody+materiál | 92,88 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 22.08.2019 | 17.10.2019 |
11940076 | GRUND spol. s r.o. Košická 37 82108 Bratislava |
17310334 | fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil | 115,38 vrátane DPH |
25/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940325 | Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar. Galbavého 1,84101 Bratislava |
11884533 | faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni | 958,32 vrátane DPH |
nie | áno | 2.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940158 | Marián Mendlen - JurisDat Ondavská 8, 82108 Bratislava |
11821973 | fa č. 158/19 predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25,00 vrátane DPH |
09.5.2019 | 06.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940326 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 107,34 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940312 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 23.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940296 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |