Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940282 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
nie | áno | 31.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940279 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940278 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory | 16,99 vrátane DPH |
áno | nie | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940276 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 296 bez DPH |
nie | áno | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940265 | Boris Sklenka Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu auta Dacia | 354 bez DPH |
nie | áno | 11.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940259 | Messer Tatragas s.r.o Chalúpková 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940258 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 131,09 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940257 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | fyzioterapeutické služby | 525 bez DPH |
nie | áno | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940274 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 333,01 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940273 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 802,49 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940271 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu K.Ontková | 30 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940270 | BICAR SK s.r.o Zábranie 38,92001 Hlohovec |
47335947 | faktúra za opravu auta Ford Tranzit | 465,92 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940268 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940267 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenardovej | 343,27 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940266 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 51,28 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940261 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 8.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej | 442,22 vrátane DPH |
áno | nie | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940251 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Voda z povrchového odtoku | 74,65 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940246 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940256 | Group Pc Team s.r.o Pifflova 3,85101 Bratislava |
35899999 | Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena | 55,99 vrátane DPH |
áno | áno | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 16.10.2019 |
11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
11940245 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce | 1182,72 vrátane DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940242 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica |
50899821 | faktúra za stravu letný tábor - tri deti | 487,20 bez DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940252 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | PHM Natural 95 | 389,17 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940250 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 |
11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilne hovory | 14,16 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940247 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940238 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo | 25,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 |